簡介：劣臻交碩士專業(yè)學位論文華為公司服務轉(zhuǎn)型價值研究THEVALUEOFHUAWEISERVICETRANSFOLRMATION作者梁道森導師湯小華北京交通大學2014年7月學校代碼10004北京交通大學碩士專業(yè)學位論文華為公司服務轉(zhuǎn)型價值研究THEVALUEOFHUAWEISERVICETRANSFORMATION作者姓名梁道森導師姓名湯小華專業(yè)學位類別工商管理密級公開學號12125388職稱副教授學位級別碩士北京交通大學2014年7月

簡介：碩士學位論文基于風險管理視角下的地方財政內(nèi)控基于風險管理視角下的地方財政內(nèi)控制度研究制度研究院系系財政與稅務學院財政與稅務學院專業(yè)業(yè)財政學財政學研究方向向公共財政與經(jīng)濟發(fā)展公共財政與經(jīng)濟發(fā)展姓名名伍祿金伍祿金指導教師田志剛田志剛完成日期2014年09月答辯日期期2014年12月學位論文獨創(chuàng)性聲明學位論文獨創(chuàng)性聲明本論文是我個人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。論文中除了特別加以標注和致謝的地方外，不包含其他人或其它機構(gòu)已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。其他同志對本研究的啟發(fā)和所做的貢獻均已在論文中作了明確的聲明并表示了謝意。作者簽名日期學位論文使用授權(quán)聲明學位論文使用授權(quán)聲明本人完全了解南京財經(jīng)大學有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定，即學校有權(quán)保留送交論文的復印件，允許論文被查閱和借閱；學?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印、縮印或其它復制手段保存論文。保密的論文在解密后遵守此規(guī)定。作者簽名導師簽名日期

簡介：學校代碼10327學號1220120274上市公司內(nèi)控信息披露質(zhì)量影響因素研究上市公司內(nèi)控信息披露質(zhì)量影響因素研究以江蘇省民營上市公司為例以江蘇省民營上市公司為例研究生姓名研究生姓名朱俊杰朱俊杰導師姓導師姓名王玉春王玉春方維翔方維翔學院院會計學院會計學院專業(yè)業(yè)會計會計完成日期完成日期2014年12月20日答辯日期答辯日期2014年12月28日專業(yè)碩士學位論文專業(yè)碩士學位論文學位論文獨創(chuàng)性聲明學位論文獨創(chuàng)性聲明本論文是我個人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。論文中除了特別加以標注和致謝的地方外，不包含其他人或其它機構(gòu)已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。其他同志對本研究的啟發(fā)和所做的貢獻均已在論文中作了明確的聲明并表示了謝意。作者簽名日期學位論文使用授權(quán)聲明學位論文使用授權(quán)聲明本人完全了解南京財經(jīng)大學有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定，即學校有權(quán)保留送交論文的復印件，允許論文被查閱和借閱；學?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印、縮印或其它復制手段保存論文。保密的論文在解密后遵守此規(guī)定。作者簽名導師簽名日期

簡介：學位論文使用授權(quán)書根據(jù)中央民族大學關(guān)于研究生學位論文收藏和利用管理辦法，我校的博士、碩士學位獲得者均須向中央民族大學提交本人的學位論文紙質(zhì)本及相應電子版。本人完全了解中央民族大學有關(guān)研究生學位論文收藏和利用的管理規(guī)定。中央民族大學擁有在著作權(quán)法規(guī)定范圍內(nèi)的學位論文使用權(quán)，即1學位獲得者必須按規(guī)定提交學位論文包括紙質(zhì)印刷本及電子版；2為教學和科研目的，學校可以將公開的學位論文作為資料在圖書館等場所提供校內(nèi)師生閱讀等服務；3根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定，中央民族大學向教育部指定單位提交公開的學位論文；4學位論文作者授權(quán)學校向中國科技信息研究所及其萬方數(shù)據(jù)電子出版社和中國學術(shù)期刊光盤電子出版社提交規(guī)定范圍的學位論文及其電子版并收入相應學位論文數(shù)據(jù)庫，通過其相關(guān)網(wǎng)站對外進行信息服務。同時本人保留在其他媒體發(fā)表論文的權(quán)利。本人承諾本人的學位論文是在中央民族大學學習期間創(chuàng)作完成的作品，并已通過論文答辯；提交的學位論文電子版與紙質(zhì)本論文的內(nèi)容一致，如因不同造成不良后果由本人自負。本人同意遵守上述規(guī)定。保密的學位論文在解密后適用本授權(quán)書，本論文口不保密，口保密期限至年月止哆17聲≥作者暨授權(quán)人簽字勺釤勿2磊4；O三與118日學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明所呈交的學位論文，是本人在導師指導下進行研究工作所取得的研究成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本學位論文的研究成果不包含任何他人創(chuàng)作的、已公開發(fā)表或者沒有公開發(fā)表的作品的內(nèi)容。對本論文所涉及的研究工作做出貢獻的其他個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本學位論文原創(chuàng)性聲明的法律責任由本人承擔。學位敝儲替互旆2014年05月1DET真正的壓力源的管理缺乏一些有效手段。整個壓力管理還不夠系統(tǒng)，主要還停留在由人力資源部門發(fā)起的一些活動，而員工的直接主管參與度不高，導致整個壓力管理效果不明顯。筆者從公司和個人兩個視角出發(fā)，針對壓力源、壓力的承受者和壓力造成的后果三方面進行分析，總結(jié)出一套針對研發(fā)人員的壓力管理策略和方法，并且選取了一個小部門進行試點。通過對員工進行一段時間的壓力管理，從員工的感受來看，工作壓力確實得到有效緩解。從員工的工作結(jié)果來看，工作的質(zhì)量和效率也有比較明顯的提升。關(guān)鍵詞壓力管理；研發(fā)人員；通信行業(yè)

簡介：分類號密級UDC編號碩士學位論文技術(shù)創(chuàng)新導向下華為企業(yè)戰(zhàn)略與技術(shù)互動關(guān)系研究學位申請人郝曉敏指導教師高百寧學科專業(yè)業(yè)企業(yè)管理學位類別別管理學2014年6月摘要論文題目論文題目技術(shù)創(chuàng)新導向下華為企業(yè)戰(zhàn)略與技術(shù)互動關(guān)系研究技術(shù)創(chuàng)新導向下華為企業(yè)戰(zhàn)略與技術(shù)互動關(guān)系研究專業(yè)業(yè)企業(yè)管理企業(yè)管理研究生生郝曉敏郝曉敏指導教師指導教師高百寧高百寧摘要企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展具有能動性和隱藏性，想了解競爭對手的戰(zhàn)略發(fā)展方向是困難的，但是技術(shù)具有延續(xù)性和穩(wěn)健性，即一項技術(shù)的研發(fā)成功有很多相關(guān)技術(shù)的支撐，尤其是核心技術(shù)。體現(xiàn)在專利申請方面，一項核心專利在申請前會有很多基礎專利的鋪墊，同時一項核心專利也會衍生出更多的外圍專利。企業(yè)的技術(shù)要想得到法律保障必須申請專利，而技術(shù)一旦申請專利就會公開，成為企業(yè)可以利用的資源。由于專利申請路徑與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展之間存在密切關(guān)系，本文將研究重點放在對企業(yè)專利路線對企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向作用機理研究上。本文以華為電信有限公司為研究對象，通過對華為1995年以來申請3萬多項專利進行類別分析，構(gòu)建華為技術(shù)路線圖，識別每一年的主要技術(shù)和整個技術(shù)進步過程中核心技術(shù)和輔助技術(shù)以及階段性存在的專利技術(shù)等。然后通過對華為自1987年成立以來的公開年報和業(yè)務發(fā)展記錄構(gòu)建華為的發(fā)展戰(zhàn)略路徑，依附于行業(yè)發(fā)展歷史和電信標準成熟過程梳理華為的業(yè)務成長路徑，得出華為分別在成立之初、技術(shù)追蹤階段（19891995）、快速發(fā)展期（19962005）和產(chǎn)品豐富期（20062013）的產(chǎn)品和業(yè)務。通過一個時間軸對比華為各產(chǎn)品期相應的申請專利，發(fā)現(xiàn)華為技術(shù)路徑與戰(zhàn)略之間的互動關(guān)系，提出“戰(zhàn)略通過資源分配影響研發(fā)投入”和“科研實踐修正企業(yè)戰(zhàn)略”兩個結(jié)論。最后在第五章升華提出這種互動關(guān)系的應用，具體應用體現(xiàn)為以下幾方面1分析自身專利發(fā)展路徑，服務企業(yè)未來戰(zhàn)略制定；2確保戰(zhàn)略目標的可實施性；3分析競爭對手專利申請趨勢，掌握競爭對手戰(zhàn)略發(fā)展方向；4自有外圍專利誤導對手資源投向。關(guān)鍵詞詞華為，發(fā)展戰(zhàn)略，技術(shù)路徑，資源分配論文類型論文類型應用研究

簡介：Y公司股權(quán)制衡下的內(nèi)控有效性研究摘要內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的，旨在實現(xiàn)控制相關(guān)目標的過程。健全有效的內(nèi)部控制有利于提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。內(nèi)部控制的有效性取決于兩個方面一方面是健全的公司內(nèi)部控制體系；另一方面是內(nèi)控制度體系在實施過程中發(fā)揮效力，即內(nèi)控制度設計有效性與執(zhí)行有效性。當前文獻普遍認為，內(nèi)部控制制度的健全性是內(nèi)部控制有效性的基礎和前提。本文基于Y公司的案例研究了創(chuàng)業(yè)團隊的股權(quán)制衡對內(nèi)部控制有效性產(chǎn)生的影響。研究發(fā)現(xiàn)，Y公司內(nèi)部控制制度存在較為明顯的缺陷，但是公司這種較為特殊的股權(quán)制衡結(jié)構(gòu)在一定程度上彌補了內(nèi)部控制制度的健全性缺陷，公司的內(nèi)部控制有效性總體較好。本案例研究的理論啟示是，對于初始發(fā)展階段的企業(yè)，如果其股權(quán)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出創(chuàng)業(yè)團隊股權(quán)制衡的特點，則內(nèi)部控制的健全性并非內(nèi)部控制有效性的必備條件。本文還分析了創(chuàng)業(yè)團隊股權(quán)制衡對內(nèi)部控制有效性影響的機理。創(chuàng)業(yè)團隊均衡持股是一種上市公司特殊的股權(quán)結(jié)構(gòu)。創(chuàng)業(yè)團隊成員既是大股東，又是公司高管，擔任公司關(guān)鍵的管理崗位。他們往往與公司大股東一樣，對公司未來具有共同的愿景和目標，責任感強。通過由創(chuàng)業(yè)團隊成員實施對關(guān)鍵點崗位的控制，這種依托管理者的“人治”在一定程度上替代了制度化控制與流程化控制，促進了有效內(nèi)控環(huán)境的形成，進而提升了內(nèi)控有效性。這種通過創(chuàng)業(yè)團隊股權(quán)制衡促進創(chuàng)業(yè)團隊成員自覺性，進而保障內(nèi)部控制有效性的管理方法存在著較為顯著的風險與缺陷，當公司的經(jīng)營業(yè)務日趨復雜，管理層級不斷增加，僅僅依靠創(chuàng)業(yè)團隊的“人治”將使得公司出現(xiàn)越來越多的“關(guān)鍵點內(nèi)部控制缺位”，從0ⅥNERSHIPRESTRICTIONOFYCOMPANYANDEFFECTIVENESSOFINTERNALCONTROLABSTRACTINTERNALCONTROLISIMPLEMENTEDBYTHEBOARDOFDIRECTORS，SUPERVISORS，MANAGERSANDSTAIFTOCONTROLTHECONTROLRELATEDOBJECTSESTABLISHINGEFFECTIVEINTERNALCONTROLISCONDUCIVETOIMPROVETHELEVELOFCOMPANIES’MANAGEMENTANDTHEABILITYOFRISKPREVENTIONTHEEFFECTIVENESSOFINTERNALCONTROLISDETERMINEDBYTWOASPECTSONTHEONEHAND，ITDEPENDSONASOUNDINTERNALCONTROLSYSTEMONTHEOTHERHAND，THEESTABLISHEDINTERNALCONTROLSYSTEMMUSTHAVEANEFFECTIVEROLEINTHEPROCESSOFIMPLEMENTATION，INCLUDINGTHEDESIGNEFFECTIVENESSOFINTERNALCONTROLANDTHEEFFECTIVENESSOFPERFORMANCETHECURRENTLITERATUREGENERALLYTHINKS，ASOUNDINTERNALCONTROLSYSTEMISTHEBASISANDPREREQUISITEFORTHEEFFECTIVENESSOFINTERNALCONTR01BASEDONTHECASESTUDYOFYCOMPANNTHISARTICLEISTRYINGTOSTUDYTHESIGNIFICANCEOFTHEENTREPRENEURIALTEAMWITHOWNERSHIPRESTRICTIONFORIMPROVINGTHEEFFECTIVENESSOFINTEMALCONTR01THISPAPERFINDSOUTTHATTHEREAREMANYOBVIOUSDEFECTSINTHEINTERNALCONTROLSYSTEMOFYCOMPANYBUTTHECOMPANY’SINTERNALCONTROLSEEMSTOBEEFFECTIVEBECAUSETHEENTREPRENEURIALTEAMWITHOWNERSHIPRESTRICTIONMAKEUPTHEINTEGRITYOFDEFECTSININTERNALCONTROLSYSTEMTHETHEORETICALIMPLICATIONOFTHISCASESTUDYISTHATFORTHEINITIALDEVELOPMENTSTAGEOFACOMPANYTHEINTEGRITYOFINTERNALCONTROLSYSTEMISPREREQUISITEFORTHEEFFECTIVENESSOFINTERNALCONTROLIFTHECOMPANY’SOWNERSHIPSTRUCTURESHOWSTHECHARACTERISTICSOFOWNERSHIPRESTRICTIONOFENTREPRENEURIALTEAMTHISPAPERALSOANALYZEDTHEMECHANISMOFHOWENTREPRENEURIALTEAMWITHOWNERSHIPRESTRICTIONAFFECTSTHEEFFECTIVENESSOFINTERNALCONTR01ENTREPRENEURIALTEAM’SBALANCEDSHAREHOLDINGISASPECIALOWNERSHIPSTRUCTUREIII

簡介：分類號UDC密級公五Z囂廬夕擎碩士研究生學位論文我國通信制造業(yè)國際化經(jīng)營研究以華為公司為例申請人學號培養(yǎng)單位學科專業(yè)研究方向指導教師I完成日期I王俊芳2120124經(jīng)濟與工商管理學院國際商務碩士東北亞經(jīng)濟技術(shù)合作研究熊涓教授2014年3月20日黑龍江大學碩士學位論文ABSTRACTWITHTHEFURTHERDEVELOPMENTOFECONOMICGLOBALIZATION，INTEGRATION，MOSTENTERPRISESBECOMETOCHOOSEINTERNATIONALIZATIONMANAGEMENTASACOUNTRY’SCOMPREHENSIVENATIONALSTRENGTHANDANIMPORTANTLEADINGINDUSTRYOVERALLCOMPETITIVENESS，THELEVELOFITSINTERNATIONALCOMPETITIVENESSISONEOFTHEIMPORTANTINDICESFORCHINA’SCOMPREHENSIVECOMPETITIVENESSINWORLDMARKETS，THEREAREMANYCOMPETITIVECHINESECOMMUNICATIONSEQUIPMENTMANUFACTURERS，SUCHASHUAWEI，TOCORRECTTHECOMPETITIVENESSOFCHINESECOMMUNICATIONEQUIPMENTMANUFACTURINGINDUSTRYSYSTEMOFEVALUATIONANDANALYSISISPARTICULARLYIMPORTANTTHISPAPERSIMPLYINTRODUCESTHERELATEDCONCEPTSOFENTERPRISEINTERNATIONALIZATION，INDUSTRIALCOMPETITIVENESSANDBASICTHEORYWEANALYZETHEINTERNATIONALIZATIONOFCHINESECOMMUNICATIONEQUIPMENTMANUFACTURINGINDUSTRYDEVELOPMENTPRESENTSITUATIONANDTHECHARACTERISTICANDONTHEBASISOFREALCOMPETITIVENESSINDEXSYSTEMMAINLYFROMINDUSTRYANDCOMMUNICATIONINDUSTRYCOMPETITIVEPOTENTIALEVALUATIONSYSTEM，EVALUATETHEINTERNATIONALCOMPETITIVENESSOFCHINA’SCOMMUNICATIONINDUSTRYTHENWEANALYZETHEINTERNATIONALDEVELOPMENTSOFHUAWEITHENWEUSETHESWOTANALYSISMETHODFORTHEINTEMATIONALIZATIONOFMANAGEMENTTOCONDUCTACOMPREHENSIVEANALYSISONCHINATHATINDICATESTHEDIRECTIONTOFINDASUITABLEFORTHEIRDEVELOPMENTPATHINTHEEND，WEANALYZEINTERNATIONALIZATIONSTRATEGYOFHUAWEI，SOASTOMAKETHECOMMUNICATIONINOURCOUNTRYMANUFACTURINGINDUSTRYFINDREFERENCEANDFURTHERWEPOINTEDOUTTHATTOSPEEDUPTHEPACEOFOURCOMMUNICATIONMANUFACTURINGINTERNATIONALIZATIONCOUNTERMEASUREANDTHESUGGESTIONKEYWORDSCOMMUNICATIONSEQUIPMENTMANUFACTURING；INTERNATIONALOPERATION；INDUSTRIALCOMPETITIVENESS；INTERNATIONALIZATIONSTRATEGICII

簡介：1分類號分類號密級UDC學校代碼學校代碼專業(yè)碩士研究生學位論文云南機場集團下屬X公司內(nèi)控體系研究學院（部、所）學院（部、所）商學院學院專業(yè)業(yè)工商管理工商管理姓名名王云王云峰導師師余怒濤余怒濤教授教授論文起止時間2013年10月2014年5月3學位論文原創(chuàng)性聲明聲明本人所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研究工作所取得的成果。盡我所知，除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔。論文作者簽名日期年月日學位論文版權(quán)使用授權(quán)書本人完全了解云南財經(jīng)大學有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定，即學校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文和論文電子版，允許學位論文被查閱或借閱；學?？梢怨紝W位論文的全部或部分內(nèi)容，可以采用影印、縮印或其它復制手段保存、匯編、發(fā)表學位論文；授權(quán)學校將學位論文的全文或部分內(nèi)容編入、提供有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索。（保密的學位論文在解密后遵循此規(guī)定）論文作者簽名導師簽名

簡介：學校代碼學校代碼1003610036工商管理碩士專業(yè)學位論文工商管理碩士專業(yè)學位論文華為公司服務營銷策略研究華為公司服務營銷策略研究以企業(yè)業(yè)務市場為例以企業(yè)業(yè)務市場為例培養(yǎng)單位國際商學院培養(yǎng)單位國際商學院專業(yè)名稱工商管理碩士專業(yè)名稱工商管理碩士研究方向服務營銷研究方向服務營銷作者韓紅波者韓紅波指導教師王永貴指導教師王永貴論文日期二〇一四年三月論文日期二〇一四年三月學位論文原創(chuàng)性聲明學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明本人鄭重聲明所呈交的學位論文所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下是本人在導師的指導下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文所涉及的研究工作做出重要貢獻的個人和集體對本文所涉及的研究工作做出重要貢獻的個人和集體，均已均已在文中以明確方式標明在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律責任由本本人完全意識到本聲明的法律責任由本人承擔。人承擔。特此聲明特此聲明學位論文作者簽名學位論文作者簽名年月日

簡介：點擊查看更多治理機制、內(nèi)控有效性和企業(yè)風險研究.pdf精彩內(nèi)容。

簡介：學校代碼學校代碼1003610036工商管理碩士專業(yè)學位論文工商管理碩士專業(yè)學位論文華為公司人力資源戰(zhàn)略研究華為公司人力資源戰(zhàn)略研究基于基于“微笑曲線微笑曲線”視角視角培養(yǎng)單位國際商學院培養(yǎng)單位國際商學院專業(yè)名稱工商管理碩士專業(yè)名稱工商管理碩士研究方向企業(yè)管理研究方向企業(yè)管理作者郭麗娟者郭麗娟指導教師馬春光指導教師馬春光教授教授論文日期二〇一四年五月論文日期二〇一四年五月II學位論文原創(chuàng)性聲明學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下本人鄭重聲明所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研究工作所取得的成果立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文所對本文所涉及的研究工作做出重要貢獻的個人和集體涉及的研究工作做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律責任由本人承擔。標明。本人完全意識到本聲明的法律責任由本人承擔。特此聲明特此聲明學位論文作者簽名學位論文作者簽名年月日

簡介：分類號密級UDC學號415417011195南昌大學專業(yè)學位研究生學位論文GNGN公司基于風險管控的內(nèi)控體系建設與實施研究公司基于風險管控的內(nèi)控體系建設與實施研究THERESEARCHOFTHECONSTRUCTIONANDTHEIMPLEMENTATIONOFTHEINTERNALCONTROLSYSTEMBASEDONTHERISKCONTROLINGNCOMPANY李潔培養(yǎng)單位（院、系）經(jīng)濟與管理學院指導教師姓名、職稱黃新建教授指導教師姓名、職稱專業(yè)學位種類工商管理碩士論文答辯日期2014年11月答辯委員會主席江豐評閱人2014年11月摘要I摘要本文旨在研究上市公司內(nèi)部控制體系的建設和完善。以GN公司為例，總結(jié)歷史經(jīng)驗和教訓，從理論和實踐的角度同時出發(fā)，深入分析GN公司企業(yè)內(nèi)部控制體系的現(xiàn)狀，發(fā)掘其存在的問題，并提出相應的解決方案，從而為GN股份的長久發(fā)展做好充足有效的內(nèi)部準備，同時為同行業(yè)上市公司類似的問題提出解決方案的建議，促進我國上市公司的穩(wěn)健發(fā)展。本文應用的是理論學習研究結(jié)合分析實際案例的辦法，按照提出疑問、分析情況、解決問題的思路開展研究。首先，文章對國內(nèi)外上市公司內(nèi)部控制研究的理論進行研討，根據(jù)實際發(fā)生的國內(nèi)外案例進行分析，力爭尋求解決問題的理論依據(jù)；接著，通過發(fā)掘GN公司現(xiàn)有的上市公司普遍存在的共性問題進行深入探索和闡釋；然后文章以GN公司下屬FC二期發(fā)電廠為例，深入透徹的分析該公司內(nèi)部控制建設現(xiàn)狀和存在的風險，并結(jié)合理論，提出解決問題的方法，同時設計了該內(nèi)部控制的評價體系，在定期評價中不斷調(diào)整方法；最后文章就GN公司的內(nèi)部控制體系建設經(jīng)驗進行了拓展，為更多類似上市公司內(nèi)部控制體系的建設提出了客觀有效的方法借鑒。關(guān)鍵字關(guān)鍵字內(nèi)部控制風險管控建設

簡介：分類號UDC1012631103140密級編號究生左墮導教師苤蘊2014年5月研指專摘要在全球財務舞弊事件不斷發(fā)生的當下，內(nèi)部控制成為了國內(nèi)外各公司爭相探討、應用，以確保財務信息安全和避免內(nèi)部管理失效的重要工具。論文從內(nèi)部控制在管理領域應用的理論研究出發(fā)，探討了內(nèi)部控制在流程改善方面的應用，并將這一思路應用在T公司生產(chǎn)訂單流程的改善過程中。通過對T公司生產(chǎn)訂單流程的分析、以內(nèi)部控制視角進行評價、找出問題并提出改進建議，實現(xiàn)了一次完整的內(nèi)部控制加強過程。結(jié)合T公司實際情況，論文在流程再造過程中應用了TPM全員參與改善管理方法，融合了精益生產(chǎn)思想，通過組織改善小組和緊密的小組活動實施改善。改善后的流程經(jīng)實際應用和數(shù)據(jù)對比，被認為更加符合內(nèi)控思想，高效且具有彈性。新流程對于KPI關(guān)鍵績效指標和成本降低均有貢獻。在流程改造過程中，論文創(chuàng)造性的將近年流行與國際上的TPM管理體系和大熱的內(nèi)部控制工具結(jié)合，使得流程改造結(jié)果比之以往更具有適用性。關(guān)鍵詞內(nèi)部控制，TPM，生產(chǎn)訂單流程，再造

簡介：根據(jù)稅務總局的要求，及昌吉州國稅局的實際業(yè)務管理需要，為了進一步提高稅務人員的辦事質(zhì)量，避免各種風險，決定自籌資金，成立課題組，開發(fā)昌吉州稅務內(nèi)控系統(tǒng)。通過前期的資料收集和系統(tǒng)調(diào)研，在技術(shù)上課題組決定采用微軟的VISUALSTUDIO2010作為本課題的主要代碼開發(fā)工具在數(shù)據(jù)庫上主要考慮了利舊因素，決定采用ACLE數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)作為本課題的數(shù)據(jù)支撐系統(tǒng)同時，考慮了高效代碼開發(fā)和管理要求，決定采用現(xiàn)有比較成熟的三層結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)公共代碼架構(gòu)的開發(fā)。需求分析階段，則重點確定了用戶的各種特征模型和具體的業(yè)務管理需求內(nèi)容，為系統(tǒng)設計奠定了基礎。系統(tǒng)設計則實現(xiàn)了業(yè)務系統(tǒng)整體框圖設計、系統(tǒng)整體框架功能定義、系統(tǒng)功能框架圖設計、系統(tǒng)功能模塊設計、指標設置內(nèi)容、指標庫設計、數(shù)據(jù)庫ER圖設計、數(shù)據(jù)字典設計、部署圖設計、部署參數(shù)設計等內(nèi)容。系統(tǒng)功能開發(fā)涉及了代碼開發(fā)約定、主要功能模塊功能實現(xiàn)、系統(tǒng)測試等內(nèi)容。本課題的重點在于指標庫的設計和建立。通過對全局所有稅務業(yè)務的輸理，經(jīng)過嚴格定義，確定了83個風險項，并對上述項做了風險等級約定和風險指標使用規(guī)定，為該系統(tǒng)的實際業(yè)務應用奠定了基礎。通過在用戶實際環(huán)境下的用戶模擬測試和業(yè)務實際應用，目前，該系統(tǒng)運行穩(wěn)定，并取得了大量實際業(yè)務數(shù)據(jù)，初步證明了該業(yè)務系統(tǒng)符合實際業(yè)務要求。

簡介：學校代號學號密級10532S11142044湖南大學碩士學位論文強制審計引入下的內(nèi)控自評報告文本4自IH_，C小質(zhì)量研究J災里研九堂僮蟲請厶姓名；賀塑塑昱9匝娃名丞驅(qū)鏊；型8靠垡副教援墻羞皇僮；工直笪堡堂院童些名褪；全讓堂迨塞握童目期；2Q壘生壘月2三旦詮窒簧迸旦塑；2Q壘生旦2竺日筌趲委員金圭廑；瞼建良教握湖南大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明所呈交的論文是本人在導師的指導下獨立進行研究所取得的研究成果。除了文中特別加以標注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔。作者簽名秀殿投日期2P』眸‘月6EL學位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學位論文作者完全了解學校有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定，同意學校保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)湖南大學可以將本學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。本學位論文屬于1、保密口，在年解密后適用本授權(quán)書。2、不保密囤。請在以上相應方框內(nèi)打“4”曰期Z9F斗年占月占日ET期2D，牛年占月‘EL