審計工作職責

1、崗位職責：1、展開公司內控審計：對總公司、各子公司的內部控制、流程制度的設計和實施進行獨立審計，以合理確保公司內部控制的安全性和高效性；2、展開公司綜合審計：對公司各部門進行常規(guī)的綜合審計和專項審計，以合理確保各機構和部門的內部控制、經營狀況得到真實、全面、準確的反映和評價；3、展開公司離任審計：對子公司負責人、總公司總監(jiān)及以上高管的調任、離任進行離任審計，以確保審計對象在任期間的經營業(yè)績、合規(guī)情況得到真實、全面、準確的反映和評價；4、

2、識別審計中發(fā)現的問題，進行風險分析并提出合理專業(yè)的管理建議；參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估；5、參與公司的其他審計工作，完成公司分配的其他任務。崗位職責：1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則；2、建立對于資產和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制，發(fā)現違規(guī)現象時，及時采取預警措施；3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動；4、全面審查各中心對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況

3、；5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計；崗位職責：1、負責組織對集團及各分子公司財務執(zhí)行情況、各項財務收支、專項資金使用和核算情況進行審計；2、確認會計記錄的真實性及是符合會計準則要求；3、審閱財務報表及分析報告，確認其真實性、準確性及完整性；4、推動完善公司內控管理體系建立；5、向管理層提供有關審計發(fā)現及建議的內審報告，并與各負責部門一起監(jiān)控審計問題的整改情況；6、領導交代的其它工作。4、參與新流程或制度的制定

4、和發(fā)布，幫助收集問題，協助業(yè)務流程執(zhí)行；5、根據工作安排進行業(yè)務項目的跟蹤和檢查，提交項目檢查報告。1、按照批準的公司年度審計計劃擬定項目審計計劃、審計項目立項報批、組織實施審計項目；2、按照批準的審計項目計劃和項目立項，擬定審計項目的實施計劃（審計方案），明確審計的內容和重點、步驟和時間節(jié)點、人員分工和資源需求等；實施審前調查；3、組織實施內部審計項目外勤工作，并對參審部門的參審人員的審計質量和審計進度進行協調；4、召開與審計事項有關

5、的相關會議并作紀要以及開展有關詢問、談話等；5、收集整理并分析審計證據，并評價審計證據對審計結論的充分性和可靠性；6、撰寫審計報告初稿或征求意見稿；組織對被審單位征求意見，適當采納意見修改后形成送審稿報送審閱和審批；7、按照董事長、總裁批復后形成正式審計報告，向有關領導、上級審計部門、下屬公司、有關部門報送；8、按照內部審計檔案管理規(guī)范將審計項目中產生的審計文書及工作底稿等及時歸檔并保存完好；9、按照國家相關法律法規(guī)和公司內部規(guī)章制度針