某單位內(nèi)部審計(jì)崗位職能說明書（excel)

1、職務(wù)說明書職位名稱審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門審計(jì)監(jiān)察部職位編號(hào)ASJD01職務(wù)等級(jí)級(jí)等定員1人晉升職位集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)直屬上司集團(tuán)董事長(zhǎng)直接下屬審計(jì)監(jiān)察主管、專員編寫日期2004年3月28日崗位設(shè)置目的加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，保障集團(tuán)規(guī)章制度切實(shí)貫徹執(zhí)行，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展，維護(hù)集團(tuán)暨股東的合法權(quán)益主要工作及職責(zé)1）擬訂審計(jì)、監(jiān)察工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；2）審核內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察規(guī)章制度草案，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；3）確定具體審計(jì)、監(jiān)

2、察項(xiàng)目，指定經(jīng)辦人和實(shí)施時(shí)間；4）審定審計(jì)、監(jiān)察工作方案；5）指導(dǎo)下屬的業(yè)務(wù)；督促下屬的工作進(jìn)度；6）協(xié)調(diào)審計(jì)、監(jiān)察過程中與其它部門、下屬企業(yè)的關(guān)系。7）復(fù)核關(guān)鍵性工作底稿；8）審定審計(jì)、監(jiān)察報(bào)告和建議；9）審定一般審計(jì)、監(jiān)察決定，審核重要事項(xiàng)的審計(jì)、監(jiān)察決定；10）總結(jié)審計(jì)、監(jiān)察工作總體情況；11）對(duì)下屬進(jìn)行廉潔自律、遵紀(jì)守法教育，組織本部門的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；12）完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。工作流程1）2）因其復(fù)雜，另以文件形式出現(xiàn)。

3、3）4）職務(wù)權(quán)限1）審定審計(jì)、監(jiān)察工作方案；2）執(zhí)行審計(jì)、監(jiān)察任務(wù)3）審定審計(jì)、監(jiān)察報(bào)告和建議；4）審定一般審計(jì)、監(jiān)察決定5）安排、指導(dǎo)下屬的工作，督促下屬的工作進(jìn)度；6）提出下屬的職務(wù)錄用、升遷、免除和薪資升、降建議7）復(fù)核本部門費(fèi)用支出8）向有關(guān)部門提出本部門物品采購(gòu)、費(fèi)用開支申請(qǐng)工作特征1）工作復(fù)雜性：復(fù)雜6）出差頻率：頻繁2）工作創(chuàng)造性：極強(qiáng)7）工作時(shí)間：每天八小時(shí)說明：1）工作流程因其較為繁雜，每一個(gè)崗位有多個(gè)工作或任務(wù)體組成