行政事業(yè)單位合同業(yè)務控制流程圖

1、行政事業(yè)單位合同業(yè)務控制流程圖一、工作步驟示意圖合同業(yè)務梳理各業(yè) 務環(huán)節(jié)的 工作流程查找風險點控制 設計制度 建設了解合同 業(yè)務的管 理結(jié)構(gòu)和 業(yè)務的主要環(huán)節(jié)合同訂立合同履行合同登記與歸檔二、工作流程圖合同調(diào)查合同結(jié)算合同履行合同簽署合同文本擬定合同談判合同審核合同登記合同解除 合同補充和變更合同驗收未通過（二）合同履行階段流程 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 風險點 主要防控措施 責任主體合同履行情況監(jiān)控發(fā)現(xiàn)合同履行中的風險不采取措施，合同糾紛處理不當致使

2、國 家利益受損1、明確相關(guān)責任人在合同履行過程中的責任； 2、建立合同履行定期調(diào)查制度，檢查分析合同履行情況及效果，敦促對方積極履行合同； 3、制定應急預案，對無法繼續(xù)履行的合同，及時采取措施，降低損失。合同業(yè)務履行部門，合同歸口管理 部門合同履行監(jiān)督審查不按照規(guī)定的程序辦理合同的變更、解除等程序，單位利益受損建立合同履行監(jiān)督審查制度：1、合同補充、變更及解除需按規(guī)定進行報告和審查。 2、以書面形式變更和解除合同；3、對造成的損失，及時

3、提出索賠。合同業(yè)務履行部門，合同業(yè)務歸口管理部門合同履 行合同價款支付未按照合同規(guī)定的期限、金額和方式付 款，可能導致單位經(jīng)濟利益遭受損失或面 臨訴訟的風險1、建立合同管理信息系統(tǒng)，跟蹤合同履行情 況，在臨近結(jié)算期限的合理時間提示財會部門 進行資金結(jié)算提示； 2、合同承辦人員及時收集憑證資料，經(jīng)審批 后在規(guī)定時間內(nèi)提交財 會部門辦理結(jié)算；3、財會部門對合同條款和經(jīng)審批的結(jié)算申請 資料進行審核； 4、未按合同條款履約 或應簽訂書面合同而未