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文檔簡介
1、<p> 上海市張江高科技園區(qū)管理委員會本部</p><p><b> 2015年單位決算</b></p><p> 第一部分 基本概況</p><p><b> 主要職責(zé)</b></p><p> 負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)、投資促進(jìn)等方面的管理事務(wù)。負(fù)責(zé)園區(qū)投資促進(jìn)的
2、政策制定和工作協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)管理及與國際和國內(nèi)合作工作;負(fù)責(zé)園區(qū)各類國家級產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),產(chǎn)業(yè)鏈的打造,產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定的工作;負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)與海關(guān)、商檢、工商、食品藥品監(jiān)督、外匯管理等部門的綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)對園區(qū)企業(yè)誠信體系的建設(shè)。</p><p> 負(fù)責(zé)組織編制區(qū)域內(nèi)整體形態(tài)規(guī)劃及各類專業(yè)規(guī)劃等工作;負(fù)責(zé)組織編制區(qū)域內(nèi)各地塊的控制性詳細(xì)規(guī)劃(調(diào)整)、修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計等工作;負(fù)
3、責(zé)土地利用規(guī)劃編制及修編的前期摸底和協(xié)調(diào)、年度土地利用計劃的編報和推進(jìn)、帶征土地的利用和管理、閑置土地的處置等管理工作。</p><p> 負(fù)責(zé)組織實施園區(qū)生活配套實事工程以及園區(qū)內(nèi)配套商品房、人才公寓的建設(shè)計劃和推進(jìn);負(fù)責(zé)國家自主創(chuàng)新示范園區(qū)、國家火炬創(chuàng)新試驗城區(qū)、國家標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范園區(qū)等創(chuàng)建工作;負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作;負(fù)責(zé)園區(qū)高科技人才引進(jìn)、管理和服務(wù)工作。<
4、/p><p> 負(fù)責(zé)園區(qū)年度社會固定資產(chǎn)(產(chǎn)業(yè)項目)投資計劃的編制、協(xié)調(diào)和推進(jìn)等工作;負(fù)責(zé)對園區(qū)企業(yè)的各類服務(wù)工作;負(fù)責(zé)園區(qū)支持企業(yè)發(fā)展的相關(guān)財政政策的受理、審核等工作;負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的綜合統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)運行分析等工作;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)發(fā)展基金的管理和指導(dǎo)等。</p><p><b> 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p> 根據(jù)上述職責(zé),
5、上海市張江高科技園區(qū)管委會單位設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、計劃財務(wù)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、規(guī)劃建設(shè)環(huán)境管理處、科技創(chuàng)新處(知識產(chǎn)權(quán)處)、行政審批服務(wù)處。</p><p> 第二部分 上海市張江高科技園區(qū)管委會的單位</p><p> 2015年度財務(wù)收支決算總表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p
6、> 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)
7、費支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:上海市張江高科技園區(qū)管理委員會(本部)2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。<
8、;/p><p> 第三部分 上海市張江高科技園區(qū)管委會(本部)</p><p> 2015年度單位決算情況說明</p><p> 關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算收入情況說明</p><p> 上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算收入總計181822.68萬元,其中:財政撥款收入181794.13萬元,占99.9
9、8%;其他收入28.55萬元,占0.01%。</p><p> 二、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算支出情況說明</p><p> 上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算支出總計181780.07萬元,其中:基本支出2156.02萬元,占1.19%;項目支出179624.05萬元,占98.81%。</p><p> 三、關(guān)于上海市張江高科
10、技園區(qū)管委會單位2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明</p><p> 上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計181780.07萬元,具體情況如下:</p><p> (一)“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算4126.06萬元,其中:</p><p> “人大事務(wù)”--“其他人大事務(wù)支出”支出 13.09萬元,主要
11、用于園區(qū)人大工作的經(jīng)費;</p><p> “政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”--“行政運行”支出2073.70萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)工資福利支出、離退休支出、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等;</p><p> “政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”--“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出” 支出744.21萬元。主要用于保障行政服務(wù)中心日常運行、信息化建設(shè)、專業(yè)檔案整理及園區(qū)黨建和維
12、穩(wěn)工作等;</p><p> “商貿(mào)事務(wù)”--“招商引資”支出1000萬元。主要用于園區(qū)招商、參展及企業(yè)服務(wù)。</p><p> ?。ǘ翱茖W(xué)技術(shù)支出”— “其他科學(xué)技術(shù)支出”支出177742.64萬元。主要用于支持張江、康橋、國際醫(yī)學(xué)園區(qū)等企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及張江鎮(zhèn)管鎮(zhèn)聯(lián)動。</p><p> ?。ㄈ吧鐣U虾途蜆I(yè)支出”—“ 歸口管理的行政單位離退休” 支出2
13、7.70萬元。主要用于行政單位退休方面支出。</p><p> ?。ㄋ模搬t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 支出47.69萬元。其中:</p><p> “醫(yī)療保障”--“行政單位醫(yī)療”支出47.69萬元,主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險支出;</p><p> (五)“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”—“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出90萬元。主要園區(qū)規(guī)劃及環(huán)境保護(hù)工作。</p>
14、;<p> ?。白》勘U现С觥薄?住房公積金”支出41.04萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。</p><p> 四、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明</p><p> 上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計2156.02萬元,具體情況如下:</p><
15、;p> “工資福利支出”1156.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出。</p><p> “商品和服務(wù)支出”982.35萬元,主要用于:保障部門日常辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服
16、務(wù)支出。</p><p> “對個人和家庭的補(bǔ)助”69.17萬元,主要用于:退休費、住房公積金。</p><p> “其他資本性支出”17.50萬元,主要用于:辦公設(shè)備購置。</p><p> 五、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”決算數(shù)</p><p> 上海市張江高科技園區(qū)管委會2015
17、年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)76.58萬元,其中:公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待經(jīng)費決算數(shù)為26.89萬元,比預(yù)算節(jié)約73.79萬元。出國經(jīng)費預(yù)算數(shù)由區(qū)政府統(tǒng)一公開。 </p><p> 2015年因公出國經(jīng)費決算49.7萬元,主要用于出國招商、參展,組團(tuán)2個,共9人,參團(tuán)3個,共3個人。</p><p> 公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算4.9萬元,比預(yù)算節(jié)約6.3萬元,其中:公務(wù)用車購置費0
18、萬元,公務(wù)用車運行經(jīng)費4.9萬元。主要用于2輛公務(wù)用車的市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展、執(zhí)法執(zhí)勤等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。車輛購置數(shù)為0,年末公務(wù)用車保有量為1輛。</p><p> 公務(wù)接待經(jīng)費決算21.99萬元,比預(yù)算節(jié)約71.01萬元,主要是領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定,減少公務(wù)宴請和贈送禮品,2015年接待外省市來園區(qū)參觀學(xué)習(xí)以及企業(yè)203批、其他單位來園區(qū)
19、辦事客飯接待1300人次,各類會議會務(wù)用餐1727人次。</p><p> 六、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)</p><p> 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用運行經(jīng)費支出,上海市張江高科技園區(qū)管委會2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)999.85萬元。</p><p
20、> 七、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明</p><p> 上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。</p><p> 八、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度政府采購情況</p><p> 2015年度本部門政府采購項目預(yù)算執(zhí)行總額51.60萬元,其中:政府
21、采購貨物預(yù)算執(zhí)行51.60萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行0萬元。</p><p> 2015年度本單位政府采購由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的決算為0萬元。</p><p> 九、關(guān)于上海市張江高科技園區(qū)管委會單位2015年度預(yù)算績效情況</p><p> 2015年度,上海市張江高科技園區(qū)管委會實行績效目標(biāo)管理項目2個,涉及預(yù)算金額145
22、5.84萬元。2015年度開展績效評價項目2個,涉及預(yù)算金額1455.84萬元,平均得分89分。績效評級為“優(yōu)”的項目1個,績效評級為“良”的項目1個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。</p><p><b> 績效評價結(jié)果信息表</b></p><p><b> 績效評價結(jié)果信息表</b></p><p
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