壓力管道質量體系文件要求

1、<p>　　壓力管道質量體系文件要求</p><p>　質量管理體系要求評審內(nèi)容評審要點</p><p>?。ㄒ唬┪募?．質量管理體系文件1．1是否編制了適用于壓力管道安裝的質量手冊、程序文件及相關記錄表格，并按規(guī)定進行審核、批準和正式頒發(fā)實施。1．2質量管理體系文件是否符合壓力管道安全法規(guī)和技術規(guī)范的要求。1．3壓力管道安裝質量管理的重點過程、控制環(huán)節(jié)和控制點的設置是否適應

2、壓力管道安裝質量控制的要求，其質量活動之間的接口是否清晰協(xié)調(diào)</p><p>　2．文件控制2．1是否規(guī)定了文件的編制、審核、批準權限，發(fā)放范圍，以及文件更改的程序。相關法規(guī)、標準的收集是否全面、及時。2．2對文件是否實施了有效的控制。與質量管理體系有關的部門和人員是否能夠及時獲得質量管理體系文件、法規(guī)、標準和技術文件的有效版本。</p><p>　3．記錄控制3．1是否對質量記錄的范圍、

3、標識、填寫、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等進行了規(guī)定。3．2 檢查質量記錄的保存期限、保管環(huán)境以及保存的質量記錄是否滿足法規(guī)和標準規(guī)范的規(guī)定。</p><p>?。ǘ┕芾砺氊?．管理承諾最高管理者的管理承諾能否持續(xù)滿足壓力管道安裝質量管理的要求</p><p>　5．質量方針和目標5．1是否制定了質量方針。質量方針是否得到貫徹并為各級人員所理解。5．2質量目標是否量化并便于考

4、核</p><p>　6．組織結構6．1企業(yè)的行政機構設置是否與壓力管道安裝質量管理體系相協(xié)調(diào)，與壓力管道安裝有關部門是否明確6．2壓力管道安裝質量管理體系組織機構設置是否與實際相結合并滿足壓力管道安裝質量控制的需要</p><p>　7．職責、權限和溝通7．1最高管理者是否任命了管理者代表和工藝、焊接、熱處理、材料、檢驗、無損檢測、理化試驗、設備、計量等重要過程和安裝項目的質量控制責任工

5、程師，其職責、權限是否明確。7．2責任人員是否到崗并履行職責。7．3有否適宜于壓力管道安裝質量控制的內(nèi)部溝通程序及見證資料</p><p>　8．管理評審8．1是否規(guī)定了管理評審的程序，是否按其規(guī)定的時間間隔進行管理評審并保存相關記錄。8．2管理評審中提出的壓力管道安裝質量管理體系改進措施是否得到了有效實施。</p><p>?。ㄈ┵Y源管理9．資源提供是否對滿足壓力管道安裝質量的資源需求

6、提出了有效的措施并明確了保證安裝項目質量必須的資源條件的程序</p><p>　10．人力資源10．1是否有確保壓力管道安裝質量的人力資源保證措施。10．2 是否規(guī)定了對質量管理、焊接、檢驗、無損檢測、理化試驗、計量檢定等人員進行培訓、考核的程序，并有效實施。10．3人員培訓考核記錄是否保存完整。焊工檔案是否滿足法規(guī)的要求。</p><p>　11．基礎設施11．1壓力管道安裝設備的管理程

7、序及標識方法是否明確，是否能夠保證壓力管道的安裝質量11．2是否規(guī)定了庫房、場地、焊接試驗、焊工培訓、、無損檢測、理化試驗、閥門檢驗、計量檢定等設施的管理程序，能否滿足壓力管道安裝質量管理的要求。11．3實際考查基礎設施的狀況是否能夠滿足壓力管道安裝質量控制的要求</p><p>　12．工作環(huán)境12．1企業(yè)是否對工作環(huán)境控制作出了明確規(guī)定，是否能夠滿足壓力管道安裝質量控制的要求12．2檢查焊接、射線檢測、防腐、

8、理化試驗、計量器具檢定等工作環(huán)境的實際情況及記錄是否達到規(guī)定的要求</p><p>　（四）安裝過程13．合同評審13．1是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)調(diào)合同評審的職責及合同修訂的程序予以明確。13．2結合典型管道項目調(diào)閱評審記錄，了解投標合同制、修訂情況，信息傳遞到相關職能部門的過程是否受控。</p><p>　14．設計審查14．1是否依據(jù)有資格的設計單位設計的施工文件施工（記錄設計單位

9、）；14．2 對設計文件是否組織了審查；對設計審查中發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了處置14．3設計變更和材料代用是否經(jīng)原設計單位批準。</p><p>　15．項目質量策劃15．1是否有項目質量策劃的程序并滿足壓力管道安裝的需要15．2項目質量策劃的實施見證資料是否齊全15．3被抽查的項目質量策劃結果（施工組織設計、施工方案、質量計劃等）是否符合質量管理體系文件的規(guī)定</p><p>　（四）安裝過

10、程16．采購和材料控制16．1是否有評價、選擇與壓力管道安裝質量有關的外購、外協(xié)分供方的準則并確定了合格分供方。16．2是否建立分供方的相關業(yè)績檔案并定期評價其持續(xù)滿足安裝單位質量要求的能力。16．3壓力管道元件和焊接材料的采購文件或外協(xié)合同中是否明確了相關的技術要求與驗收標準。16．4對外購、外協(xié)的壓力管道元件和焊接材料是否經(jīng)過驗收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質量證明書、“AZ”標志或質量問題時是否進行處理。16．5是否對顧客提供的壓力管道元件

11、建立了驗證、儲存和維護的程序，如有丟失、損壞或不適用等情況是否有記錄并向顧客報告的規(guī)定。16．6對壓力管道元件和焊接材料的驗收、儲存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和回收等各個階段是否有適當?shù)漠a(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的程序，能否滿足可追溯性要求。16．7壓力管道元件的保管、隔離、防護措施是否達到標準規(guī)范的要求。</p><p>?。ㄋ模┌惭b過程17．預制和安裝控制17．1是否有預制安裝工藝文件（施工技術方案）和單線圖編制要

12、求的規(guī)定，并適應壓力管道安裝質量控制的要求。17．2加工預制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場組裝、酸洗鈍化、通球吹掃、陰極保護安裝等過程的施工方法和質量要求是否符合技術規(guī)范的規(guī)定。17．3是否有工裝設計、加工、驗收、使用和維修等的質量控制程序，并有實施見證資料。17．4采取分包方式完成的過程，是否對分包過程的質量予以控制，并有見證資料。</p><p>　18．焊接控制18．1是否有焊接工藝評定的管理規(guī)定。焊接工藝評定的方法

13、、程序以及試樣保管、文件審批等是否符合安全技術規(guī)范和有關標準的規(guī)定，并能適應壓力管道安裝的需要。18．2是否有焊接工藝規(guī)程（WPS）的編制使用規(guī)定，并符合焊接質量控制的要求。18．3是否有焊工資格、施焊記錄和焊工標識的管理規(guī)定。并符合標準規(guī)范和可追溯的要求。18．4是否對焊縫返修的批準及返修后的重新檢驗進行了規(guī)定，允許返修次數(shù)是否符合相關標準規(guī)范的規(guī)定。</p><p>?。ㄋ模┌惭b過程19．熱處理控制19．1是

14、否對熱處理工藝的編制、驗證、分發(fā)、使用和過程記錄的保存等進行了規(guī)定。19．2熱處理過程控制方法和記錄（T-T圖）的內(nèi)容，以及控制職責與程序是否符合標準規(guī)范和可追溯性的要求。</p><p>　20．工序檢驗20．1是否規(guī)定了壓力管道安裝過程中，應該編制質量計劃并明確控制點、檢驗責任人員和質量記錄。20．2對檢驗和試驗狀態(tài)標識及其控制職責是否作出明確規(guī)定。20．3現(xiàn)場工序標識是否符合質量管理體系文件的要求。20．3

15、是否規(guī)定了在所要求的檢驗和試驗未完成或必須的報告未收到和驗證前，不得進入下道工序。</p><p>　21．無損檢測21．1是否有無損檢測質量控制程序，其對無損檢測人員、設備、材料以及接受委托、檢測實施、工作環(huán)境、檢測記錄和報告的管理是否滿足質量控制的要求。21．2是否規(guī)定了無損檢測工作的內(nèi)部審核程序，并對審核結果采取了糾正和預防措施。21．3對外委的無損檢測工作是否規(guī)定了檢測單位資格認定和監(jiān)督檢查程序，并有見證

16、資料。</p><p>?。ㄋ模┌惭b過程22．理化試驗22．1是否有理化試驗質量控制程序，其對理化試驗人員、設備、材料以及接受委托、試樣接受、試驗實施、工作環(huán)境、試驗記錄和報告的管理是否滿足質量控制的要求。22．2是否規(guī)定了理化試驗工作的內(nèi)部審核程序，并對審核結果采取了糾正和預防措施。22．3對外委的理化試驗工作是否規(guī)定了試驗單位資格認定和監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。</p><p>　2

17、3．最終檢驗和試驗是否有壓力試驗、泄漏（氣密）性試驗的質量管理程序。其監(jiān)督、確認和記錄是否符合安全技術法規(guī)的規(guī)定。</p><p>　24．檢驗、測量和試驗設備的控制24．1是否規(guī)定了對檢驗測量和試驗設備進行分類管理、定期校準、使用維修以及進行狀態(tài)標識的控制程序。24．2是否能確保檢驗、測量和試驗設備在使用時，其測量不確定度已知并符合要求。24．3對使用中失準的計量器具及其測量結果是否有追溯和糾正程序。24．4對

18、自行進行計量器具校準的單位，是否規(guī)定了標準器具和校準人員的控制程序，并有見證資料。</p><p>?。ㄋ模┌惭b過程25．不合格品控制25．1是否有不合格品控制程序。當出現(xiàn)不合格品時，是否有對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置及通知有關職能部門的規(guī)定。25．2是否規(guī)定了返工（修）后重新進行檢驗的程序。</p><p>　（五）質量改進26．內(nèi)部審核26．1是否有策劃和實施內(nèi)

19、部審核的程序規(guī)定。26．2內(nèi)部審核是否對質量管理體系所涉及的所有區(qū)域和活動進行了審核，審核是否由與所審核區(qū)域無直接責任的人員完成的。26．3是否記錄審核結果并通知受審核區(qū)域責任人員采取糾正措施。是否對采取的糾正措施效果進行了跟蹤驗證。</p><p>　27．質量信息和數(shù)據(jù)分析27．1是否有質量信息和數(shù)據(jù)分析的程序，該程序對控制壓力管道安裝重要過程的質量能否發(fā)揮有效的作用27．2是否有用戶回訪和接受顧客反饋、投訴

20、的渠道與方法，在處理顧客反饋與投訴時，是否執(zhí)行了糾正與預防措施程序，并有見證資料。27．3是否有接受和處理監(jiān)督檢驗機構意見的程序并采取糾正措施的程序，并有見證資料。</p><p>?。ㄎ澹┵|量改進28．糾正與糾正措施28．1是否建立并實施了糾正和預防措施程序。28．2糾正措施程序是否包括：a.有效的處理顧客的意見和不合格報告；b.調(diào)查與安裝過程和質量管理體系有關的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結果；c.確定消除不

21、合格原因所需的糾正措施；d.實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及有效性。28．3預防措施程序是否包括:a.利用何種信息來源,以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；b.對需采取預防措施的問題要確定所需的處理步驟；c.對預防措施實施控制，確保有效性；d.將采取的預防措施的信息提交管理評審。</p><p>　29．為用戶服務是否有在施工過程和交工驗收后為用戶服務的程序，并能夠為用戶提供優(yōu)質服務。 </p>&