砂石采購合同正式版

1、象山蘭園一期象山蘭園一期項目項目砂石砂石供應合同供應合同(編號：ZJQJLANYUANCL008)2015年08月20日2方；其運輸費用己包含在綜合單價內(nèi)。材料運到甲方指定地點后，由甲方指定專人進行現(xiàn)場收方。訂貨、計量及校核簽收：甲方每次訂貨時，須提前12小時以電話方式通知乙方，以便乙方做好供應沙石前的準備工作，遇有臨時變更的，甲方須提前2小時通知乙方。以甲方簽收人員、乙方發(fā)貨人員和勞務隊人員在送貨單上標明的數(shù)量為材料進場實際數(shù)量。甲方

2、簽收人員：于濤金星，乙方結算人員：若有變動雙方書面通知對方。否則，所造成的損失由責任方負責。四、四、驗收標準、驗收辦法、質(zhì)量保證：1、驗收標準：按中華人民共和國國家標準GBT146842001《建筑用砂》進行驗收。2、驗收方法：以現(xiàn)場交貨結果作為判定沙石質(zhì)量依據(jù)。具體做法為：由甲方持證試驗員在交貨地點按照GBT146842001《建筑用砂》的要求，取樣前通知乙方試驗人員到場確認。五、五、本工程砂石結算：由甲乙雙方現(xiàn)場簽字確認，甲方須有現(xiàn)

3、場收貨人、物資經(jīng)理、商務經(jīng)理及項目經(jīng)理簽字確認，方能進入雙方砂石結算，否則無效。1、結算方式：乙方在雙方確認砂石的單價、數(shù)量、金額及簽認《材料對賬單》后，向甲方提供本企業(yè)相應正規(guī)發(fā)票。結算數(shù)量以材料進入施工現(xiàn)場，且經(jīng)甲乙雙方負責人簽字確認的收貨數(shù)量為準。每月2025日雙方確認當月合格供貨數(shù)量，次月20日前乙方開具正規(guī)稅務發(fā)票。甲方次月25日以前以銀行轉帳形式支付上月合格貨款的30%，項目主體達到銷售節(jié)點即地上六層后按月付70%支付工程款

4、，剩余貨款在工程整體驗收合格后3個月內(nèi)無息付清。2、甲方每次付款時乙方須提前提供符合甲方要求的等額發(fā)票和收據(jù)交與甲方（收據(jù)必須蓋有乙方財物專用章），如因乙方未能及時向甲方提供上述發(fā)票和收據(jù)的，甲方有權視情況延期或拒付工程款，直至甲方收到上述發(fā)票和收據(jù)為止，對于不合格發(fā)票甲方有權按其票面金額的20%進行懲罰性違約金的扣除，并保留提交給國家相關管理機構的權利。3、支付方式為現(xiàn)金或銀行轉帳。六、甲方責任：1、甲方應根據(jù)工程進度需要。甲方應根據(jù)