公司環(huán)境分析控制程序

1、文件標(biāo)題公司環(huán)境分析公司環(huán)境分析控制程序控制程序文件標(biāo)號(hào)KP032016管理部門綜合辦公室生效日期2016.3.1修訂日期版本號(hào)：A公司環(huán)境分析控制程序公司環(huán)境分析控制程序1目的為滿足ISO90012015標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對(duì)其進(jìn)行有效控制。2適用范圍適用于對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別、評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1綜合辦公室為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織本公司的

2、內(nèi)外部環(huán)境分析與評(píng)價(jià)。3.2品控部負(fù)責(zé)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析。3.3業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。4工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。4.2參與風(fēng)險(xiǎn)管理的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)綜合辦公室組織風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)行。4.3需考慮的風(fēng)險(xiǎn)有：4.3.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)a直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致

3、退貨、換貨等風(fēng)險(xiǎn)。b間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品消費(fèi)過(guò)程，損壞了顧客的人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。文件標(biāo)題公司環(huán)境分析公司環(huán)境分析控制程序控制程序文件標(biāo)號(hào)KP032016管理部門綜合辦公室生效日期2016.3.1修訂日期版本號(hào)：A4.3.5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)a融資籌資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。b資金償還過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。c資金使用過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短

4、期資金風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。d資金回收過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。e收益分配過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。4.4環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)4.4.1SWOT分析法是用來(lái)確定企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來(lái)的一種科學(xué)的分析方法。4.4.2SWOT分析，即基于內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì)象密切

5、相關(guān)的各種主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅等，通過(guò)調(diào)查列舉出來(lái)，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來(lái)加以分析。4.4.3優(yōu)勢(shì)，是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；充足的財(cái)政來(lái)源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)；廣告攻勢(shì)等。4.4.4劣勢(shì)，也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營(yíng)不善；產(chǎn)品積壓；競(jìng)爭(zhēng)力差等。