廣州企業(yè)所得稅國稅網(wǎng)上上傳指引

1、年度鑒證報(bào)告國稅上傳操作指南,廣州佳正稅務(wù)師事務(wù)所有限公司2012年5月,1、登錄方式：登錄廣州市國家稅務(wù)局（http://www.12366.gov.cn），點(diǎn)擊首頁右上角的“注冊稅務(wù)師管理中心”，進(jìn)入后選擇左上角的“鑒證報(bào)告網(wǎng)上報(bào)送（納稅人登錄）”，輸入用戶名、密碼和驗(yàn)證碼，登陸辦稅大廳，在鑒證報(bào)告網(wǎng)上報(bào)送功能菜單下進(jìn)行鑒證報(bào)告的網(wǎng)上報(bào)送。,,2、數(shù)字證書插上通過證書登錄,3、通過網(wǎng)上拓展或稅務(wù)登記里網(wǎng)上拓展登錄,,,4、看電腦

2、有無裝下列軟件,,有裝福昕請先卸載,5、通過我要申報(bào)-財(cái)務(wù)報(bào)表年度申報(bào)-選擇相應(yīng)會計(jì)制度類型-下載電子表單,,,6、點(diǎn)下載電子表單前，要輸入相應(yīng)校驗(yàn)碼,,7、打開下載PDF財(cái)務(wù)報(bào)表—點(diǎn)導(dǎo)入找到公司報(bào)盤對應(yīng)報(bào)表把數(shù)據(jù)導(dǎo)入,,8、選擇報(bào)表對應(yīng)報(bào)盤數(shù)據(jù),9、數(shù)據(jù)導(dǎo)入后下拉至報(bào)表底部，納稅人電子簽名選擇公司名點(diǎn)簽名保存,10、納稅人電子簽名后，需輸入數(shù)字證書密碼,11、如果數(shù)字證書不能簽名，有可能證書有效使用期限過期，點(diǎn)證書驅(qū)動查看結(jié)束日期（日

3、期小于當(dāng)前日期說明過期）,,12、如果過期—廣州市數(shù)字證書管理中心（www.gzca.gd.cn）—點(diǎn)證書更新—線下繳費(fèi)—更新后需暫停三個(gè)小時(shí)后可使用,,13、點(diǎn)提交會提示版本校驗(yàn)導(dǎo)常，請點(diǎn)右上角選項(xiàng)—選擇—總是信任此文檔—確定保存,14、再次點(diǎn)提交，提交下面就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送,15、其他報(bào)表同樣用以上方式上傳,16、三大報(bào)表處理成功才能接下去企業(yè)所得稅年報(bào),17、下載事務(wù)所上傳鑒證報(bào)告核對與紙質(zhì)報(bào)告是否一致,,18、如事務(wù)所上傳數(shù)據(jù)與紙

4、質(zhì)報(bào)告不一致有誤，撤銷退回事務(wù)所修改,,19、事務(wù)所報(bào)告數(shù)據(jù)正確，點(diǎn)我要申報(bào)，打勾確定,20、鑒證報(bào)告確認(rèn)報(bào)送且被稅局接收后，將不再允許重新報(bào)送,,21、輸入校驗(yàn)碼下載申報(bào)表，導(dǎo)入數(shù)據(jù)簽名報(bào)送，操作方法跟上傳財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,22、企業(yè)所得稅年報(bào)（A類表）報(bào)送成功下一步關(guān)聯(lián)申報(bào)表,23、選擇“是”—“否”—“否”確定,24、同樣輸入校驗(yàn)碼下載申報(bào)表,25、關(guān)聯(lián)方股東個(gè)人或公司都一定要填寫識別號及地址可手動填寫上面資料,26、通過申報(bào)查詢