整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告格式

1、整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（格式）（2016年度）填報(bào)單位（蓋章）：石峰區(qū)道路綠化管理辦公室填報(bào)單位（蓋章）：石峰區(qū)道路綠化管理辦公室部門（單位）名稱：石峰區(qū)道路綠化部門（單位）名稱：石峰區(qū)道路綠化管理辦公室管理辦公室單位負(fù)責(zé)人：何平單位負(fù)責(zé)人：何平年末職工人數(shù)：年末職工人數(shù)：2828人（人員編制：（人員編制：2828人）人）年末資產(chǎn)總額：年末資產(chǎn)總額：233.62233.62萬(wàn)元；萬(wàn)元；負(fù)債總額：負(fù)債總額：66.8966.89萬(wàn)元萬(wàn)元年度預(yù)

2、算收支情況年度預(yù)算收支情況1.1.年初預(yù)算資金年初預(yù)算資金388.38388.38萬(wàn)元。萬(wàn)元。2.2.單位年度總收入單位年度總收入1056.441056.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1011.71011.7萬(wàn)元，其他收入萬(wàn)元，其他收入44.7444.74萬(wàn)元（占比萬(wàn)元（占比10%10%以上需列出具體項(xiàng)以上需列出具體項(xiàng)目和金額）。目和金額）。3.3.單位年度總支出單位年度總支出1053.151053.15萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支

3、出萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出588.72588.72萬(wàn)元，基本支出萬(wàn)元，基本支出464.43464.43萬(wàn)元，人員支出萬(wàn)元，人員支出452.15452.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出元，公用經(jīng)費(fèi)支出12.2812.28萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，比上年減少344344%，三，三公經(jīng)費(fèi)公經(jīng)費(fèi)8.818.81萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，比上年減少19.3219.32%，公車購(gòu)置和，公車購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)維護(hù)費(fèi)5.65.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.213.21萬(wàn)元

4、，出國(guó)萬(wàn)元，出國(guó)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。萬(wàn)元。4.4.單位基建維修支出單位基建維修支出0萬(wàn)元（需列出具體項(xiàng)目和金額）。萬(wàn)元（需列出具體項(xiàng)目和金額）?！甓戎С銮闆r分析年度支出情況分析說明（重點(diǎn)說明貫說明（重點(diǎn)說明貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面的支出管理等方面的成績(jī)、存在問題及成績(jī)、存在問題及改進(jìn)措施）改進(jìn)措施）全年支出全年支出1053

5、.151053.15萬(wàn)元，一、基本支出萬(wàn)元，一、基本支出464.43464.43萬(wàn)元，主要是萬(wàn)元，主要是保障單位的正常運(yùn)行支出，其中三公經(jīng)費(fèi)支出保障單位的正常運(yùn)行支出，其中三公經(jīng)費(fèi)支出8.818.81萬(wàn)元，公萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)支出務(wù)運(yùn)行費(fèi)支出5.65.6萬(wàn)元，比上年降低萬(wàn)元，比上年降低10.67%10.67%，主要是汽車定，主要是汽車定期養(yǎng)護(hù)，減少大修，派專人跟車加油；招待費(fèi)支出期養(yǎng)護(hù)，減少大修，派專人跟車加油；招待費(fèi)支出3.213.21

6、萬(wàn)元，比上年減少元，比上年減少31%31%，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定等文件，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定等文件精神，嚴(yán)格控制招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)及陪同人數(shù)。二、項(xiàng)目支出精神，嚴(yán)格控制招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)及陪同人數(shù)。二、項(xiàng)目支出588.72588.72萬(wàn)元，其中節(jié)日氛圍營(yíng)造支出萬(wàn)元，其中節(jié)日氛圍營(yíng)造支出44.4644.46萬(wàn)元；公共綠化萬(wàn)元；公共綠化養(yǎng)護(hù)支出（不含市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)支出（不含市場(chǎng)化220.56220.56萬(wàn)元部分）萬(wàn)元部分）73.2173.21萬(wàn)

7、元；萬(wàn)元；20152015年小游園工程款年小游園工程款139.47139.47萬(wàn)元；萬(wàn)元；20162016年小游園建設(shè)款年小游園建設(shè)款259.91259.91萬(wàn)元；綠化養(yǎng)護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出萬(wàn)元；綠化養(yǎng)護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出71.6771.67萬(wàn)元。萬(wàn)元。附件3專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告（格式）項(xiàng)目單位：（蓋章）項(xiàng)目單位：（蓋章）石峰區(qū)道路綠化管理辦公室石峰區(qū)道路綠化管理辦公室項(xiàng)目名稱：節(jié)日布置及公共綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：節(jié)日布置及公共綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目概況

8、（包括項(xiàng)目基項(xiàng)目概況（包括項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績(jī)效目容、涉及范圍、績(jī)效目標(biāo)）標(biāo)）1根據(jù)市政府要求，每年元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶四個(gè)節(jié)日進(jìn)根據(jù)市政府要求，每年元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶四個(gè)節(jié)日進(jìn)行氛圍營(yíng)造，全年共布置行氛圍營(yíng)造，全年共布置1010個(gè)展點(diǎn)。個(gè)展點(diǎn)。2未納入市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)的綠化養(yǎng)護(hù)基礎(chǔ)工作未納入市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)的綠化養(yǎng)護(hù)基礎(chǔ)工作(含無人管理小區(qū)花壇的含無人管理小區(qū)花壇的維修、苗木補(bǔ)栽、維修、苗木補(bǔ)栽、3

9、.123.12植樹節(jié)的費(fèi)用、工具購(gòu)置等費(fèi)用）植樹節(jié)的費(fèi)用、工具購(gòu)置等費(fèi)用）專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金投入和使用情況投入和使用情況節(jié)日布置投入節(jié)日布置投入44.4644.46萬(wàn)元；植樹節(jié)投入萬(wàn)元；植樹節(jié)投入6萬(wàn)元，用于購(gòu)苗及材料萬(wàn)元，用于購(gòu)苗及材料使用資金；加拿大一枝黃花鏟除費(fèi)投入使用資金；加拿大一枝黃花鏟除費(fèi)投入6萬(wàn)元，用于購(gòu)農(nóng)藥及渣萬(wàn)元，用于購(gòu)農(nóng)藥及渣土清運(yùn)費(fèi)支付；未納入市場(chǎng)化的綠化養(yǎng)護(hù)部分、無人管理小區(qū)養(yǎng)土清運(yùn)費(fèi)支付；未納入市場(chǎng)化的綠化養(yǎng)護(hù)部