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文檔簡介

1、深圳市住房保障署內部控制體系建設項目深圳市住房保障署內部控制體系建設項目招標書深圳市住房保障署深圳市住房保障署20162016年1212月3件管理的流程框架、風險控制矩陣、流程圖、權限指引表等。3內控評價報告包括內控評價測試底稿及缺陷和整改建議等。4內部控制體系信息系統(tǒng)建設規(guī)劃包括內控系統(tǒng)規(guī)劃藍圖和實現(xiàn)路徑，為后期內控信息化建設作為方向指引。5駐點服務人員除項目團隊外，提供一名現(xiàn)場駐點人員負責內控體系建設工作在現(xiàn)場的整體跟進和落實一年。

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