iatf體系審核各部門任務一覽表

1、1IATF體系審核各部門任務一覽表體系審核各部門任務一覽表認證產(chǎn)品：資料準備周期：量產(chǎn)產(chǎn)品記錄2016年1月至今老版2017年4月—至今新版部門部門序號序號任務責任人責任人完成時間完成時間1顧客對質(zhì)量體系的特殊要求（新增矩陣圖、培訓實施）2年度的合同評審3所有訂單及其評審（包括變更的管理）4所有交付證據(jù)以及超額運費統(tǒng)計5服務記錄（包括售前售中服務策劃和實施證據(jù)、建立保修管理體系（三包））6顧客有關(guān)投訴及處理證據(jù)（顧客狀態(tài)報告、顧客進貨網(wǎng)

2、站的供方業(yè)績、信息傳遞NTF報告）7顧客滿意度調(diào)查及報告8收款匯集（回款登記表）9目標年度完成情況10有關(guān)新產(chǎn)品的市場分析（包括風險分析及對策）11銷售交付業(yè)績監(jiān)控記錄銷售12識別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求和期望1所有采購物資分類及明細表（包括供方分類、外購、外協(xié)、服務）2所有物資供應商檔案資料（包括潛在供應商名單）3供方合同明細4供應商的評價資料（硬件、軟件、產(chǎn)品評價五項基本要求和十一項附加要求）5對供應商的風險評估（高中低風險供應

3、商管理及標準）6供應商績效評價7對供應商質(zhì)量管理體系的評價（二方審核員資格）8對供應商開發(fā)的優(yōu)先規(guī)則9年度供方監(jiān)視記錄（標準的六個基本業(yè)績）10采購計劃制定與完成情況報表11采購物資交付記錄證據(jù)采購12供應商的合同和質(zhì)量協(xié)議（供應商管理手冊）3環(huán)境條件監(jiān)控、堆碼高低標準、轉(zhuǎn)運工具、存放位置2批次號管理（批次號建立、先進先出、庫位管理）3所有物資保質(zhì)期標準4物資的儲存防護標準及安全庫存標準及報警系統(tǒng)5物資的日報表及盤存管理資6不合格物資管

4、理（退庫管理）1質(zhì)量成本統(tǒng)計及分析（每季度一次）財務2識別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求和期望1圖紙及客戶技術(shù)條件或樣件的管理2所有采購物資的圖紙及技術(shù)標準（含包裝和輔助材料）3認證產(chǎn)品的技術(shù)條件，生產(chǎn)過程的工藝文件4所有圖紙的收發(fā)、蓋章5所有涉及更改的相關(guān)證據(jù)6新產(chǎn)品APQP（必要時DFSSDOEFTADFADFM／參數(shù)等）（產(chǎn)品設(shè)計的替代方案、工藝設(shè)計的替代方案）7顧客的PPAP、供應商的PPAP記錄8識別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求

5、和期望9提供與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單10提供產(chǎn)品工藝方面的防錯項目清單11確定用于驗證防錯工裝的挑戰(zhàn)件12提供防錯工裝和挑戰(zhàn)件的試驗檢驗記錄13生產(chǎn)率、過程能力、質(zhì)量成本的目標（即：如何對效率、成本、質(zhì)量方面進行驗證）ＡＰＱＰ中體現(xiàn)⒁必要時，原型樣件的管理方案15對產(chǎn)品設(shè)計變更的管理程序形成文件信息：1、設(shè)計和開發(fā)更改2、評審的結(jié)果3、更改的授權(quán)4、為防止不利影響而采取的措施16對零部件重要程度進行分類（A級、B級、C級）特殊特性的管理