工程材料采購流程圖及管理制度

1、工程材料采購流程圖工程材料采購流程圖根據(jù)工程施工圖紙、工程量、施工進度，項目經(jīng)理制定采購計劃項目經(jīng)理根據(jù)圖紙清單材料數(shù)量與實際現(xiàn)場需求的數(shù)量進行對比填寫材料請購單材料請購單交予工程部經(jīng)理審核確認由采購部組織具體實施采購，在購買前必須要貨比三家，查看公司庫存，并做好記錄。材料進場時，項目經(jīng)理必須親自驗收，并移交施工班組簽收辦理入庫手續(xù)。項目經(jīng)理需將材料簽收清單妥善保存帶回公司交予采購部。財務(wù)科、采購部根據(jù)圖紙清單材料數(shù)量與實際進貨數(shù)量對比

2、得出施工現(xiàn)場材料節(jié)約情況?？偨?jīng)理審批財務(wù)核銷系方法、材料價格等信息，合同簽訂后將廠家聯(lián)系方式及到貨時間告知項目經(jīng)理跟進。三、材料進場現(xiàn)場驗收責任人：項目經(jīng)理，質(zhì)檢員1、材料到場時，項目經(jīng)理或公司質(zhì)檢員必須親自到現(xiàn)場驗收，應(yīng)卸車后方可簽字確認。如發(fā)現(xiàn)到場材料與訂貨要求不符及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領(lǐng)導(dǎo)作相應(yīng)處理。2、公司質(zhì)檢員隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進場，及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領(lǐng)導(dǎo)作相應(yīng)處理。3、材

3、料進場后移交施工班組簽收，辦理入庫手續(xù)，施工班組于每月30日之前將盤存表交于項目經(jīng)理進行審核。如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量與實際使用數(shù)量出現(xiàn)差錯，造成損失將由施工班組負責。四、材料款結(jié)算責任人：項目經(jīng)理、采購部、工程部經(jīng)理1、采購部結(jié)算的材料數(shù)量須與工程項目經(jīng)理上報的材料數(shù)量一致，或少于上報的數(shù)量，方可結(jié)算。2、結(jié)算完單據(jù)須由各施工現(xiàn)場項目經(jīng)理、采購部、工程部經(jīng)理簽字后方可上報公司總經(jīng)理審核。五、公司責任人：總經(jīng)理1、結(jié)算完單據(jù)由公司總經(jīng)理簽字核實后