【過程風險和機遇識別評價及應對措施表】iso9001iatf16949質量管理體系2018年審核最新體系資料匯編

1、質量管理體系過程風險識別評價及應對措施表（通用版）NO過程名稱對應條款風險機遇嚴重度系數(shù)頻度探測度評價風險順序數(shù)級別對應措施（可以是：設定具體目標，也可以是：設計一個實施方案）責任部門措施有效性評價評價評價評價人時間結果1.內審策劃不充分2.內審組織者未考慮到客戶新標準新要求5225343040高高1、內審策劃要考慮全面，對各過程策劃更充分。2、主動收集客戶新標準要求，對客戶新標準要求考慮全面1內部審核9.23.內審檢查表編制過于局限4

2、.內審員能力經驗不足25553530125高高3、內審檢查表編制后反復檢查及交管代進行審批4、請有資質的專業(yè)培訓老師對內審員的培訓品管部管代5.內審報告的記錄描述不清晰機遇:對工廠質量體系缺失的發(fā)現(xiàn)與改進機會1.管理評審策劃不充分5555523557512550高高高5、首次會議時介紹清楚，并要求內審組長在內審前要求內審員對事件描述應寫詳細。機遇：對缺失項實際改進1、管理評審策劃要考慮全面2管理評審9.32.各部門管評對本部門一年的總結

3、（包括問題和不足）資料不充分555125高2、各部門負責人在管理評審時要做好部門的總結和計劃及相關資料。品管部管代3.管理評審組織者和參與者經驗不足25550高3、必要時請外部培訓機構老師對管理評審組織者和參與者進行培訓，對于管理評審報告的問題及糾正措施進行指導1.產品要求是否具備生產設備要求2.批量性客戶退貨5555337575高高1、根據(jù)客戶提供產品的要求，評審是否符合公司的生產設備所具備的生產條件。2、根據(jù)產品質量要求進行監(jiān)控，制

4、定符合客戶要求的檢驗規(guī)范，確保產品是受控的。3監(jiān)視、測量分析和評3.產品在生產過程中是否處55375在受控的能力范圍內。4.沒有使用有效的數(shù)據(jù)分析9.1.355250控制制程異常高高3、根據(jù)產品的技術要求，制定相應有效的控制策劃，確保每個工序都處在受控狀態(tài)。4、針對生產過程，對每個工序的品質狀況進行統(tǒng)計分析，并作出有效的改善對策。品管部價機遇：完善品質控制制度和提高生產效率糾正1.數(shù)據(jù)分析人員統(tǒng)計方法不正確2.質量目標達成報表不準確1.

5、沒有使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計工具進行分析生產異常2.沒有對不合格品進行改善措施的跟進與關閉22553453333318247545中中高高1、質量目標達成報表做完后要進行檢查，確保準確無誤。2、各部門統(tǒng)計人員進行自檢和及主管進行復查和審核培訓并使用QC7大手法工具進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析針對品質周報，月報，對不合格分類進行有針對性改善，并制定相應的措施進行跟進改善效果，從而形成持續(xù)改進?？偨涋k品管部4和持續(xù)改10.0機遇:有效推進整個生產過程的效率和穩(wěn)定