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1、倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序一、目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作,確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。二、適用范圍使用于原材料、成品、工具及各類輔材耗材的倉(cāng)庫(kù)管理工作。三、職責(zé)1、公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫(kù)存物品的保管。3、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。4、生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。四、程序要點(diǎn)1、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)(1)主要物資限額(如銅材、鋼材等):①一般為每月平均消耗量的兩倍;②特
2、殊情況另行處理。(2)常備的日常消耗零件物品的庫(kù)存限額(如螺絲、玻璃膠、焊條、焊錫及其它輔材耗材等)①一般為每月平均消耗量的3倍;②特殊情況另行處理。2、常規(guī)物品采購(gòu)的申請(qǐng)(1)倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量結(jié)合銷售合同及工藝部門提供的BOM清單,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。(2)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。(4)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理依
3、據(jù)下列內(nèi)容審核:①倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;②當(dāng)月實(shí)際消耗量;③庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);④下月預(yù)計(jì)消耗量;⑤下月資金預(yù)算。(5)財(cái)務(wù)部總監(jiān)審核:①采購(gòu)計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃;②采購(gòu)計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部總監(jiān)應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。(6)采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。(7)總經(jīng)理審核同意后,交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。3、零星、應(yīng)急物品的采購(gòu)申請(qǐng)(1)倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人
4、填制采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交倉(cāng)管,倉(cāng)管根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃合理安排采購(gòu)時(shí)間報(bào)采購(gòu)員。6、倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:——周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;——擺放在地下;——配備滅火器;——保持包裝完好;——庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):——用經(jīng)過防火處理的貨架處置;——放在干燥的地上或貨架上;——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。③常用工具、材料和配件等:——不規(guī)則物品
5、,用盒或袋裝好后擺放;——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;④易碎易損的物品:——體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;——體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;——放置位置有膠墊。7、倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理(1)物品的領(lǐng)用程序:①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù);②倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;④倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)
6、于每日下班前,將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(2)工具的領(lǐng)用管理:①工具使用人應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具;②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具借領(lǐng)單》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:——如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;——如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具登記卡》上登記。③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班
7、前將工具《領(lǐng)料單》,匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(3)借用工具的領(lǐng)用程序:①凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù);②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;④倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。⑤工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;⑥
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