體系文件設(shè)備備件管理控制程序

1、1體系文件設(shè)備備件管理控制程序設(shè)備備件管理控制程序修訂修訂日期日期修訂修訂單號(hào)單號(hào)修訂內(nèi)容摘要修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次頁(yè)次版次版次修訂修訂審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)2011033020110330系統(tǒng)文件新制定系統(tǒng)文件新制定4A0A0批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：審核：審核：編制：編制：35.1設(shè)備部門(mén)職責(zé)：研制中心制造部設(shè)備課為公司設(shè)備備件管理的歸口管理部門(mén)。對(duì)設(shè)備備件的計(jì)劃、審核、采購(gòu)、倉(cāng)存、發(fā)放、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、管理考核等管理工作的全過(guò)程負(fù)責(zé)。5.2財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)

2、備備件的費(fèi)用進(jìn)行管理與考核。5.3使用部門(mén)職責(zé)：對(duì)本部門(mén)內(nèi)的設(shè)備備件的計(jì)劃、領(lǐng)用、二級(jí)倉(cāng)存管理以及本部門(mén)的備件費(fèi)用等負(fù)責(zé)。6.6.管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求備件管理包括備件計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理、備件試用和確認(rèn)等方面。6.16.1備件計(jì)劃備件計(jì)劃備件計(jì)劃是保證備件使用和控制庫(kù)存、費(fèi)用的關(guān)鍵一環(huán)，使用部門(mén)應(yīng)對(duì)備件計(jì)劃的完整性、準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)。備件計(jì)劃分為：月度備件采購(gòu)計(jì)劃、急購(gòu)件臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃和委外加工計(jì)劃。6.1.16.1.1備件計(jì)劃

3、與審批備件計(jì)劃與審批1.備件計(jì)劃號(hào)：備件計(jì)劃號(hào)對(duì)設(shè)備備件的計(jì)劃、領(lǐng)用與使用部門(mén)的對(duì)應(yīng)有非常重要的作用。NnyyyymmXXX：備件類型。a)⑴設(shè)備備件(B)；⑵低值易耗品(D)；⑶油品(Y)；⑷工具(G)；⑸加工件(J)。b)Nn：表示使用部門(mén)。N代表部門(mén)，n代表課室。c)yyyymm：表示年月。d)XXX：流水順序號(hào)。2.表格：《月度備件采購(gòu)計(jì)劃表》、《臨時(shí)備件采購(gòu)計(jì)劃表》、《委外加工、修理申請(qǐng)單》3.備件計(jì)劃審批流程：使用部門(mén)計(jì)劃人

4、→課長(zhǎng)→部長(zhǎng)→設(shè)備課備件采購(gòu)員→課長(zhǎng)→主管部長(zhǎng)審核，由主管副總批準(zhǔn)。4.使用部門(mén)在填寫(xiě)備件采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)明確備件的編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)商、圖號(hào)以準(zhǔn)確描述所需的備件。5.使用部門(mén)計(jì)劃人在填寫(xiě)備件采購(gòu)計(jì)劃時(shí)必須明確備件的數(shù)量，并盡量準(zhǔn)確填寫(xiě)單價(jià)與金額并在備注欄說(shuō)明用途以便各級(jí)管理人員審核控制費(fèi)用。6.使用部門(mén)在制定備件計(jì)劃時(shí)應(yīng)在調(diào)查庫(kù)存情況后認(rèn)真填寫(xiě)，必須考慮以下幾個(gè)因素：月使用消耗數(shù)量、現(xiàn)庫(kù)存(含二級(jí)庫(kù)存)、裝機(jī)數(shù)量、安全庫(kù)存以及價(jià)