內部報告?zhèn)鬟f控制流程

1、內部報告?zhèn)鬟f控制流程內部報告?zhèn)鬟f控制流程流程名稱內部報告?zhèn)鬟f控制流程流程編號主負責部門信息管理部總負責人編制人編制日期相關部門信息管理部主管副總總經理內部報告?zhèn)鬟f控制流程說明內部報告?zhèn)鬟f控制流程說明流程目的規(guī)范企業(yè)內部報告?zhèn)鬟f流程，確保內部信息傳遞順暢適用范圍本流程適用于企業(yè)內部報告?zhèn)鬟f控制工作職責劃分1總經理負責內部報告管理制度的審批工作2主管副總負責內部報告管理制度的審核及內部信息傳遞改善方案的審批工作3信息管理部具體負責內部信息平

2、臺的建設及信息傳遞過程的監(jiān)督與控制工作4相關部門負責編制內部報告，并進行內部信息傳遞工作流程說明1企業(yè)內部信息傳遞必須遵循內部信息傳遞的相關管理制度，不得外泄2審批人員不在時，可由其指定專人代為審批任務名稱關鍵節(jié)點工作內容工作標準期限相關資料建立內部信息傳遞與發(fā)布平臺4信息管理部需要利用現(xiàn)代信息技術，強化內部報告信息的集成與共享，建設內部報告網絡體系信息管理部應該根據企業(yè)內部信息傳遞的實際情況，通過互聯(lián)網技術改善企業(yè)的內部信息傳遞活動相

3、關技術文件發(fā)送內部報告6相關部門將自身掌握的企業(yè)經營信息以內部報告的形式向上級主管領導發(fā)送內部報告應指定專門的接收對象，且需根據發(fā)送內容決定是否要在企業(yè)內部共享即時相關內部報告定期評估內部報告?zhèn)鬟f流程13信息管理部定期對內部報告?zhèn)鬟f流程進行評估，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改善方案內部報告?zhèn)鬟f評估的重點：內部報告發(fā)送是否及時、內部報告內容是否有效、內部報告?zhèn)鬟f有無外泄、內部報告?zhèn)鬟f流程有無不暢3日內部報告評估表是否改善14信息管理部根據內部信息傳