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文檔簡介
1、承包方資質審查流程承包方資質審查流程1.承包方資質審查流程與風險控制圖承包方資質審查流程與風險控制承包方資質審查流程與風險控制不相容責任部門不相容責任部門責任人的職責分工與審批權限劃分責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險業(yè)務風險董事會審計委員會總經(jīng)理歸口管理部門相關部門階段D1D2D3結束開始如果承包方資質遴選辦法確定得不合理,有可能導致選擇的承包方不符合企業(yè)的要求如果業(yè)務外包未經(jīng)適當審核或超越授權審批,可能會產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐
2、行為,從而使企業(yè)遭受損失審核審核編制《招標公告》審批確定歸口管理部門確定承包方資質標準及遴選辦法審核編制《外包項目計劃書》發(fā)布《招標公告》審批制定標底招標報名及資質預審組織開標組織評標、討論定標資料存檔2簽訂《業(yè)務外包合同》31如果企業(yè)所簽訂的業(yè)務外包合同違反國家的法律、法規(guī),會使企業(yè)遭受外部處罰并帶來經(jīng)濟損失和信譽損失審議2.承包方資質審查流程控制表承包方資質審查流程控制承包方資質審查流程控制控制事項控制事項詳細描述及說明詳細描述及說
3、明D11.根據(jù)企業(yè)外包業(yè)務的性質確定承包方應具備的資質標準及遴選辦法D22.選擇承包方時,歸口管理部門對承包方進行資質預審,評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括五個方面(1)承包方類似項目的經(jīng)驗、服務能力、資格認證和信譽(2)承包方是否與本企業(yè)存在直接或潛在的競爭關系(3)承包方在知識產(chǎn)權保護方面的力度和效果(4)承包方的性能價格比是否合適(5)其他因素階段控制D33.歸口管理部門通過評估給出候選承包方的綜合競爭力排名,會同相關管理層
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