因公出差管理制度

1、共印1份因公出差管理制度因公出差管理制度(修訂修訂)一、總一、總則第一條為規(guī)范公司因公出差人員的費(fèi)用開(kāi)支管理，使出差事務(wù)高效有序地開(kāi)展，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了所有員工因公出差的審批程序及差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。第三條因公出差是指公司員工因工作需要到遠(yuǎn)離其常規(guī)工作地，為公司的利益而借助交通工具外出辦事。二、出差程序二、出差程序第四條凡因公出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請(qǐng)單，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門下屬人員出差項(xiàng)目、人數(shù)、日期的

2、審核，報(bào)管理部核準(zhǔn)備案；4.2總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部門經(jīng)理的因公出差審批；出差前務(wù)必將已審批的出差申請(qǐng)單交管理部備案，回公司后到管理部核銷，取回出差申請(qǐng)單作為報(bào)銷附件，無(wú)出差申請(qǐng)單的，財(cái)務(wù)不予審核報(bào)銷。兩人以上共同出差的，填寫一張出差申請(qǐng)單。不得憑出差申請(qǐng)單復(fù)印件報(bào)銷。第五條因公出差乘坐飛機(jī)必須事先經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；員工出差原則上不得乘飛機(jī)頭等艙、商務(wù)艙或高鐵二等座以上席位、火車軟臥、軟座、二等艙以上的輪船；因特殊情況必須超標(biāo)準(zhǔn)的

3、，則須單獨(dú)寫明理由，部門經(jīng)理審核后，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)支費(fèi)用。凡乘坐飛機(jī)的優(yōu)先購(gòu)買最大折扣機(jī)票（折扣后機(jī)票價(jià)格同高鐵二等坐10%差異內(nèi)的可不用副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)）。出差人員需自行訂購(gòu)來(lái)往機(jī)票，并報(bào)管理部確認(rèn)機(jī)票折扣。第六條員工出差的，按對(duì)應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。第七條駕駛員開(kāi)車出差的，按一般人員規(guī)定報(bào)銷，停車費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、油費(fèi)等按實(shí)報(bào)支。第八條公司原則上不鼓勵(lì)私車公用，在確認(rèn)公司無(wú)法派車后，方可私車公用。使用私家車必須事先填寫《小車申

4、請(qǐng)單》，由部門經(jīng)理審核。杭州市內(nèi)的，報(bào)管理部批準(zhǔn)同意；杭州市外的，除管理部審核外，還需報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。私家車使用按照公里報(bào)銷，過(guò)路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，需附相應(yīng)發(fā)票。私車公用車14.3出差期間因場(chǎng)地或時(shí)間（夜間22點(diǎn)以后及早上7點(diǎn)之前）等原因，若沒(méi)有適當(dāng)?shù)墓步煌üぞ呖晒┦褂茫娇山谐鲎廛嚒?4.4出差人員在報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)附上經(jīng)批準(zhǔn)后的出差申請(qǐng)單、出差總結(jié)及相應(yīng)票據(jù)，否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。14.5出差人員差旅費(fèi)可報(bào)銷往返長(zhǎng)途車票、飛機(jī)票，

5、其余費(fèi)用（不含餐補(bǔ)）按照如下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按票報(bào)銷：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目一般城市省會(huì)、直轄市；經(jīng)濟(jì)特區(qū)、沿海發(fā)達(dá)城市部門員工300500部門經(jīng)理500600部門經(jīng)理以上600800會(huì)務(wù)或培訓(xùn)費(fèi)用已包含住宿的，其他費(fèi)用按不超過(guò)平均50元人天計(jì)算，憑票報(bào)銷。如出差對(duì)方單位提供住宿的，不再報(bào)支住宿費(fèi)。以上規(guī)定，如有特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的，須附超支說(shuō)明報(bào)告，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理單獨(dú)審批方可報(bào)支。報(bào)銷差旅費(fèi)須提供相應(yīng)正規(guī)的發(fā)票，在規(guī)定的額度內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，不再進(jìn)行補(bǔ)貼。第十

6、五條出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按上述規(guī)定報(bào)銷，附出差總結(jié)報(bào)告，部門員工出差如無(wú)特殊情況由部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后可報(bào)支，部門經(jīng)理出差須報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可報(bào)支。第十六條差旅費(fèi)管理納入公司剛性預(yù)算管理，當(dāng)月、當(dāng)年預(yù)算額度用完后，不得再報(bào)銷差旅費(fèi)，順延至下一月度、年度報(bào)銷。四、報(bào)銷所附單據(jù)第十七條出差人員在外取得發(fā)票時(shí)應(yīng)注意所取得的發(fā)票是否填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復(fù)寫，內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票