iso14001：2015內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)部環(huán)境審核檢查表受審核部門 總經(jīng)辦/管理者代表 審核日期 審核組長(zhǎng)審核依據(jù) ISO14001 2015版條款、環(huán)境手冊(cè)、程序文件、作業(yè)規(guī)范等相關(guān)文件； 審核員ISO14001 ISO14001條款 檢查要點(diǎn) 審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述判 定符合 嚴(yán)重不符合輕微不符合 建議觀察4.1理解組織及其所 處的環(huán)境1、是否識(shí)別與組織環(huán)境管理體系有關(guān) 的外部和內(nèi)部問(wèn)題？2、識(shí)別的內(nèi)外部問(wèn)題是否充分、適宜 ？是否包括相關(guān)的環(huán)境狀況？4.2理

2、解相關(guān)方的需 求和期望1、是否確定本公司環(huán)境管理體系（以 下簡(jiǎn)稱EMS）的相關(guān)方？以及這些相關(guān) 方有哪些需求和期望？2、對(duì)確定的相關(guān)方需求和期望中，是 否明確哪些是本公司需要履行的合規(guī)義 務(wù)？4.3環(huán)境管理體系范 圍是否確定本公司EMS的范圍（例如：哪 些活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)？）4.4環(huán)境管理體系本公司是否依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境管理體系并加以實(shí)施和保持？公司是否已建立環(huán)境管理體系所需的各 項(xiàng)控制過(guò)程?5.1領(lǐng)導(dǎo)的作用

3、和承 諾1、最高管理者是否對(duì)EMS負(fù)責(zé)？包括確 定方針、目標(biāo)；提供資源；指導(dǎo)并支持 中員工、促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)等。內(nèi)部環(huán)境審核檢查表受審核部門 總經(jīng)辦/管理者代表 審核日期 審核組長(zhǎng)審核依據(jù) ISO14001 2015版條款、環(huán)境手冊(cè)、程序文件、作業(yè)規(guī)范等相關(guān)文件； 審核員ISO14001 ISO14001條款 檢查要點(diǎn) 審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述判 定9.3管理評(píng)審1、是否主持每年最少一次的管理評(píng)審 會(huì)議?記錄是否完整?2、是否安排