建筑施工內審檢查表(各部門完整50430)

1、5 0 4 3 0 內 審 檢 查 表 受審部門 管理層 審核日期審核依據GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有 關法律、法規(guī)審核員審核條款 1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1條款 審 核 內 容 和方 法 審 核 結 果 記 錄判定4.1/G3.1；3.34.2.1 G3.5.14.2.2 G3.5.15.1；5.2G4

2、.1、4.2； 4.3詢問經理或管代公司是按照什么標準建立的質量管理體系？公司質量管理 體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質量管理體系的刪減情況？詢問公司質量管理體系文件有哪些？查看質量方針和質量目標是否形成文件？查閱質量手冊是否 得到批準并實施？ 質量手冊的內容是否符合標準要求詢問最高管理者通過哪些活動來體現 在管理方面的承 諾？如何以顧客為關注焦點，滿足顧客要 求，增強顧客滿意？是按照 ISO9001：2008 標準建立的。公司

3、識別的質量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進行評審。還識別了：內審、管理評審、文件和記錄管理、數據分析、設備維護、工作環(huán)境管理、培訓、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。公司無外包過程 公司質量管理體系文件包括：質量方針和質量目標（包含在質量手冊中） ；質量手冊；程序文件 13 個；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運行控制文件 ；60 余個記錄等.公司 A 版質量手冊 2010 年 1 月 20 日由總經理批準發(fā)布，并于 2當日實施。質量手

4、冊的內容：描述了公司質量管理體系的范圍及刪減情況， ；引用了編制的 13 個程序文件；描述了質量管理體系各過程之間的相互作用和關系。1.通過會議、培訓等形式向員工傳達產品質量法、安全生產法、勞動法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚,只有知法、懂法，企業(yè)才可合法經營，當企業(yè)和員工利益受到侵害時要學會用法律來維護自己的合法權益。并通過會議、培訓的方式向員工傳達滿足顧客要求的重要性。顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。2.制定質量方針和質量

5、目標；3.主持管理評審；4.提供體系和施工所需的資源。對顧客提出的要求，經評審確定后，轉化為高品質的產品來滿足顧客要求。在生產經營過程中，不斷向員工灌 輸“顧客是上帝” 、 “顧客的要求永遠是對的”等理念， 使全體員工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去做。日常不斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調 查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。符合符合符合符合符合內 審 檢 查 表編號： TH/JL-43條款 審 核 內 容

6、 及 方 法 審 核 結 果 記 錄 判 定6.1 G5.18.1G 3.1.33.4.212.1.1；13.1.18.5.1G12.1. 1 13.1.1如何確保以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？ 1. 保持質量管理體系持續(xù)有效；2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。（從人、物、資金三方面講述）詢問公司策劃實施了哪些監(jiān)視、測量、分析和改進過程？公司通過哪些手段在哪些方面進行了持續(xù)改進？公司注冊資金 1000 萬，公司現

7、有固定資產 ，公司現有面積 720 平米，配備了必要的辦公設備及生產設備；公司現有員工 60 人，其中技術人 員滿足要求。公司目前的資源配備能夠滿足公司質量管理體系和顧客的要求。公司策劃實施了顧客滿意度測量、內審、過程監(jiān)視和測量、產品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數據分析、糾正和預防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。通過體系的建立，完善了檢驗文件和操作文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質量意識較