簡(jiǎn)介：2019公司內(nèi)部管理實(shí)施計(jì)劃書范文1首先管好企業(yè)的關(guān)鍵在于公司內(nèi)部管理上，責(zé)任主要在中層管理以上人員，我們必須根據(jù)公司實(shí)際情況下大力度抓好企業(yè)內(nèi)部的改制，提高人員素質(zhì)，將各管理工作為重點(diǎn)，起到一個(gè)管理作用，為了減輕公司一些不必要的開(kāi)支，使公司保持在每月贏利的狀態(tài)下穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，只要管理好管理順可使公司永遠(yuǎn)步入良性循環(huán)發(fā)展。2各部門中層以上管理人員針對(duì)明年目標(biāo)發(fā)展要作適當(dāng)調(diào)整，（包括工作職責(zé)，工作內(nèi)容，工資待遇，人員配臵，職責(zé)明確，人員素質(zhì)提升）發(fā)泡組1主機(jī)師傅要提前計(jì)算出開(kāi)機(jī)具體需要多少原料再對(duì)添配料比，達(dá)到生產(chǎn)訂單需求，另安排組長(zhǎng)填寫生產(chǎn)計(jì)劃單呈交主機(jī)部長(zhǎng)后呈副總簽名，再到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。2原料領(lǐng)用生產(chǎn)完單，停機(jī)結(jié)束，將結(jié)剩的必須退回倉(cāng)庫(kù)，不得停留在車間（不允許把料放在主機(jī)車間，車間就是生產(chǎn)，不能把原料放在此處無(wú)法控制使用及安全），這樣不利于倉(cāng)庫(kù)計(jì)算原料損耗，要嚴(yán)格的控制原料生產(chǎn)，評(píng)估師傅技術(shù)能力，達(dá)到損耗降低。A）因李清培管理主機(jī)組，以自身能力無(wú)法管得了主機(jī)師傅，建議再聘請(qǐng)一名主機(jī)大師傅，主機(jī)組后續(xù)可劃成主機(jī)部，二個(gè)師傅當(dāng)中有一名主機(jī)師傅可任部長(zhǎng)，進(jìn)行考核，誰(shuí)的技術(shù)好就任做主機(jī)部長(zhǎng)，二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班，（公司重要技術(shù)崗位人才不可以是一個(gè)人獨(dú)斷獨(dú)行，無(wú)法評(píng)估控制他），萬(wàn)一有個(gè)特殊狀況工作無(wú)法正常運(yùn)作，比如說(shuō)生病，請(qǐng)假，休息等等，主機(jī)部長(zhǎng)管理每周一例會(huì)也要參加，很多品質(zhì)問(wèn)題都是出自源頭（主機(jī)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理好主機(jī)部一切工作，訂單安排、人員管理、品質(zhì)管理、技術(shù)管理、機(jī)器防護(hù)管理、包括兩個(gè)組工作安排）。（建議月薪計(jì)算也走幾個(gè)層次，基本工資，技術(shù)獎(jiǎng)，績(jī)效獎(jiǎng)，職務(wù)補(bǔ)貼，崗位補(bǔ)貼，工齡獎(jiǎng)，保險(xiǎn)補(bǔ)貼，全勤獎(jiǎng)）這樣有利于管理。B）每批次具體需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料參照表，損耗多少原料要求主機(jī)部與倉(cāng)庫(kù)同時(shí)提供一份詳細(xì)的周報(bào)告。C）制定主機(jī)部生產(chǎn)使用材料跟蹤表，主機(jī)部材料使用月匯總表，重量抽查品質(zhì)記錄表，要想把主機(jī)部從技術(shù)上與管理上控制，必須嚴(yán)格控制主機(jī)生產(chǎn)過(guò)程，制定一份主機(jī)出機(jī)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，這樣才可以控制好主機(jī)師傅技術(shù)，對(duì)于客戶要求品質(zhì)嚴(yán)格，我司也可以在同行中得到好評(píng)，保證出機(jī)的品質(zhì)，厚度、長(zhǎng)寬、寬度、密度占先同行市場(chǎng)，如不改這一份，實(shí)屬無(wú)法確保品質(zhì)更無(wú)法挑戰(zhàn)同行及市場(chǎng)。D）針對(duì)于180機(jī)，做好全面的工作，主機(jī)必須要有一定的標(biāo)準(zhǔn)，一定的制度，一定的考核，主機(jī)師傅技術(shù)獎(jiǎng)與績(jī)效參與考核成績(jī)內(nèi)，針對(duì)主機(jī)師傅具體工資與獎(jiǎng)金還待董立切組A）立切組開(kāi)大機(jī)裴林工作現(xiàn)是一個(gè)人做，拿二個(gè)人的單價(jià)其中有一名叫龔仁月至今有好幾個(gè)月沒(méi)有來(lái)工作，因裴林上次請(qǐng)假，現(xiàn)在龔仁月又重新來(lái)上班，重新制定不能把二個(gè)人的單價(jià)計(jì)算給一個(gè)人，如果是一個(gè)人能做下來(lái)的活，就不要二個(gè)人做，這點(diǎn)要做好人員工作量評(píng)估，如一個(gè)人工作量過(guò)大，但一個(gè)人還是能拿的下來(lái)，應(yīng)該給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼一個(gè)月300元500就可以了，也不能拿二份計(jì)件工資，裴林平均工資在3700左右，這樣對(duì)各組長(zhǎng)各部長(zhǎng)不公平，對(duì)公司開(kāi)支更是損失，一點(diǎn)一滴都要想到為公司節(jié)省。B）二個(gè)班長(zhǎng)從中提一個(gè)做組長(zhǎng)，取消另一個(gè)班長(zhǎng)補(bǔ)貼300，可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好二個(gè)班次員工工作安排，訂單安排，品質(zhì)過(guò)程控制，8S管理，計(jì)件單價(jià)核算，領(lǐng)物料刀模）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見(jiàn)（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）粘膠組A）共計(jì)20人，根據(jù)了解公司目前訂單情況，沒(méi)有確保每個(gè)員工每天有正常班上，導(dǎo)致全面的員工沒(méi)有一多半的人能上滿勤，另外公司還要在多出每個(gè)人的身上給予補(bǔ)助。B）可以減少13的人數(shù)，減少人數(shù)35名，另外還可以開(kāi)4條線，保留23實(shí)力，訂單量來(lái)還能確保正常順展下去，稍作點(diǎn)加班不會(huì)影響交期產(chǎn)能，員工一個(gè)心態(tài)就是能有班上能掙到錢，雖然每天休息給20元補(bǔ)助治標(biāo)不治本，為了能讓公司不在虧損的情況下，這是調(diào)整員工唯一的辦法。C）趁春節(jié)放假一次性解決此問(wèn)題，異型加工不算什么高技術(shù)工作，任何生手員工有熟手或者組長(zhǎng)教一下也就是25天就可以單做，明年如生意好訂單飽滿再招些人或者把之前愿意回來(lái)的還可以請(qǐng)回來(lái)。要以公司實(shí)際情況行動(dòng)方法要活。只要有事做，員工能掙到錢還怕招不到員工嗎D）粘膠組組長(zhǎng)可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好員工工作安排，訂單安排品質(zhì)過(guò)程控制，8S管理，計(jì)件單價(jià)核算）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見(jiàn)（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）3品質(zhì)工程部品質(zhì)部與工程部劃分出來(lái)，成立一個(gè)工程，一個(gè)品質(zhì)，職責(zé)分工明確。

簡(jiǎn)介：2019全新審計(jì)工作計(jì)劃范文為落實(shí)北京市教育委員會(huì)關(guān)于做好XX年教育審計(jì)工作的意見(jiàn)的文件精神和我院XX年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定XX年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下一、繼續(xù)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)堅(jiān)持“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法試行，深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過(guò)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)的意見(jiàn)的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目管理過(guò)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對(duì)學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改按照市教委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見(jiàn)的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開(kāi)展跟蹤問(wèn)效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合審計(jì)法認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。

簡(jiǎn)介：2019審計(jì)部年度工作計(jì)劃XX年審計(jì)工作總體目標(biāo)圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開(kāi)展、及時(shí)完成。XX年主要工作設(shè)想如下一繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評(píng)價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問(wèn)題、新情況。二繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支分配前審計(jì)審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各單位收益分配額度、費(fèi)用開(kāi)支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫(kù)存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。三繼續(xù)做好對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì)，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法，不斷提升在建審計(jì)效果。四繼續(xù)做好審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)和回訪工作。要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。五努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。2019審計(jì)部年度工作計(jì)劃XX年審計(jì)工作總體目標(biāo)圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開(kāi)展、及時(shí)完成。XX年主要工作設(shè)想如下一繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評(píng)價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問(wèn)題、新情況。二繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支分配前審計(jì)審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各單位收益分配額度、費(fèi)用開(kāi)支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫(kù)存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。三繼續(xù)做好對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì)，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法，不斷提升在建審計(jì)效果。四繼續(xù)做好審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)和回訪工作。要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。五努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

簡(jiǎn)介：2019審計(jì)協(xié)會(huì)年度工作計(jì)劃模板XX年協(xié)會(huì)工作總體思路是以省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)XX至2017年工作規(guī)劃為指導(dǎo)，按照省廳黨組提出的“注重內(nèi)審，著力加強(qiáng)自我監(jiān)督規(guī)范”的總體要求，圍繞“著力制定一個(gè)內(nèi)審管理辦法、開(kāi)好一個(gè)內(nèi)審工作會(huì)議、評(píng)選一批內(nèi)審工作先進(jìn)”工作重點(diǎn)，創(chuàng)新思路，規(guī)范管理，堅(jiān)持“服務(wù)、管理、宣傳、交流”的基本職能，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”發(fā)展，推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)事業(yè)做大做強(qiáng)，為組織轉(zhuǎn)型升級(jí)與全省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展服務(wù)。一、做大內(nèi)部審計(jì)，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立“審計(jì)很重要，內(nèi)審不可少若要不出事，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明，內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置，是保障組織健康運(yùn)行的基礎(chǔ)防線。XX年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。一開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作情況調(diào)查。一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣市、區(qū)審計(jì)局、省直行業(yè)分會(huì)等合作，對(duì)部分行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行調(diào)查。通過(guò)調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況，包括制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn)研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難、問(wèn)題及成因，分類提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見(jiàn)與建議。二是配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研，服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。二出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么，國(guó)家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果，整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法，作為意見(jiàn)的附件。三召開(kāi)全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議。以省審計(jì)廳名義召開(kāi)一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議，邀請(qǐng)省直有關(guān)單位，各市、縣市、區(qū)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過(guò)會(huì)議，一是宣傳貫徹省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法，對(duì)各級(jí)政府、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開(kāi)展二是通過(guò)典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹，展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。二、做強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作總體水平轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程，著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”，最大程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用。三完善建立三個(gè)制度。完善分會(huì)管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)分會(huì)管理，發(fā)揮分會(huì)在行業(yè)內(nèi)部審計(jì)自律管理中的作用完善對(duì)各市內(nèi)部審計(jì)工作的考核，促進(jìn)全省內(nèi)部審計(jì)工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展探索審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議發(fā)布機(jī)制，探索建立內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議定期發(fā)布制度，并在此基礎(chǔ)上，充分調(diào)研，于XX年10月底，按行業(yè)發(fā)布XX年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目年度計(jì)劃建議，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。四落實(shí)四個(gè)職責(zé)。一是落實(shí)廳理事職責(zé)，根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度，確定省廳各理事聯(lián)系點(diǎn)，明確聯(lián)系責(zé)任二是落實(shí)專業(yè)人才責(zé)任，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實(shí)其聘期內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)任務(wù)三是落實(shí)各分會(huì)職責(zé)，并根據(jù)分會(huì)管理辦法，開(kāi)展對(duì)分會(huì)工作的考核四是落實(shí)秘書處人員職責(zé)，進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工，提高秘書處服務(wù)能力與工作效率。網(wǎng)吧協(xié)會(huì)年度工作總結(jié)及明年工作計(jì)劃青年志愿者協(xié)會(huì)年度活動(dòng)計(jì)劃

簡(jiǎn)介：2019醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文第一章內(nèi)部衛(wèi)生系統(tǒng)審計(jì)第一條為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全各單位內(nèi)部審計(jì)制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范收支管理，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法和審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員，對(duì)本單位及所屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督審核的行為。第三條本規(guī)定適用于縣級(jí)以上衛(wèi)生行政部門和各類國(guó)有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位以下簡(jiǎn)稱各部門、各單位。第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員第四條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部審計(jì)人員在本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開(kāi)展審計(jì)工作。單位主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽(tīng)取匯報(bào)，研究部署工作，及時(shí)批復(fù)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告，并督促有關(guān)部門、單位落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，保證內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)。第五條各級(jí)衛(wèi)生行政部門應(yīng)按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備審計(jì)人員，開(kāi)展審計(jì)工作。年收入3000萬(wàn)元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、年收入2017萬(wàn)元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職審計(jì)人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他機(jī)構(gòu)履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。第六條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度，各單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。第七條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人必須具備中級(jí)以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計(jì)、會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免應(yīng)征求上級(jí)主管內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)，并按干部管理權(quán)限任免。第八條內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計(jì)，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。五審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目六審計(jì)衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用七開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購(gòu)銷、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、對(duì)外投資、工資分配等專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作八審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況九審計(jì)內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實(shí)十其他審計(jì)事項(xiàng)。第十三條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人提交工作報(bào)告。第十四條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告。第十五條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)的需要，報(bào)經(jīng)所在部門、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并檢查監(jiān)督審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。第十六條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通與合作。第五章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)權(quán)限第十七條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，具有下列權(quán)限一要求被審計(jì)單位按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件、資料二參加本單位基建、設(shè)備購(gòu)置、財(cái)務(wù)、對(duì)外投資等相關(guān)會(huì)議，主持召開(kāi)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議三參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度四審核會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表，現(xiàn)場(chǎng)勘察實(shí)物五檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料六對(duì)與審計(jì)有關(guān)的問(wèn)題向被審計(jì)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料七對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，做出臨時(shí)制止決定

簡(jiǎn)介：公司內(nèi)部審計(jì)管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理，提高審計(jì)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)條例、國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際情況，制定本管理制度。第二條本制度規(guī)定了公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部審計(jì)人員的職責(zé)與權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容及工作程序、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)檔案管理等規(guī)范，是公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)。第三條本制度適用于公司所屬部門、分公司、全資及控股子公司內(nèi)部審計(jì)工作。第二章內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司設(shè)審計(jì)崗12名，審計(jì)專員在公司法務(wù)部及其審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施公司內(nèi)部審計(jì)工作，并向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第五條審計(jì)崗根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)要求開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，審計(jì)崗可根據(jù)審計(jì)工作需要，從公司所屬部門5、合同審計(jì)對(duì)公司大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品營(yíng)銷合同、承包租賃合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同及其他合同執(zhí)行情況，存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；6、公司高層管理人員離任審計(jì)公司經(jīng)理層以上人員離任、調(diào)職，對(duì)其任職期間履行職責(zé)情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及個(gè)人收入情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；7、責(zé)任審計(jì)對(duì)公司各部門負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員進(jìn)行責(zé)任審計(jì)，以促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益；8、對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果；9、對(duì)公司的對(duì)外投資及收益分配進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；10、參加公司經(jīng)營(yíng)管理方面的有關(guān)會(huì)議、參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度；對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策和投資方案提出意見(jiàn)和建議；11、及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，年度終了時(shí)對(duì)部門年度工作情況進(jìn)行總結(jié)，主要內(nèi)容包括①年度審計(jì)任務(wù)完成情況；②審計(jì)采取的主要方法、措施及效果；③審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)；④存在的主要問(wèn)題及制定的改進(jìn)措施；⑤進(jìn)一步搞好審計(jì)工作的意見(jiàn)和措施；12、公司授權(quán)外審單位進(jìn)行審計(jì)時(shí)，審計(jì)崗應(yīng)按公司董事會(huì)及

簡(jiǎn)介：出納業(yè)務(wù)處理程序□收款程序出納部門收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項(xiàng)憑證收款，其程序?yàn)?應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點(diǎn)收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o(wú)誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋“收款日戳“及“分號(hào)“收入傳票之分號(hào)每日自第一號(hào)依序編列并蓋私章。2如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時(shí)，應(yīng)于傳票下端制票員編號(hào)處登記“號(hào)碼牌“號(hào)數(shù)號(hào)碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章后，將“號(hào)碼牌“簽發(fā)信托單時(shí)以收入傳票第二聯(lián)代替號(hào)碼牌交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。3將收款后的傳票依序登記于1現(xiàn)金收入帳。2現(xiàn)金收入日記帳后，傳票及附件遞交有關(guān)部門辦理。各有關(guān)部門辦妥手續(xù)后，按傳票所記號(hào)碼呼號(hào)收回“號(hào)碼牌“應(yīng)注意有無(wú)涂改，憑此交付信托單或憑證等?！醺犊畛绦虺黾{部門付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項(xiàng)付款憑證辦理。1凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會(huì)計(jì)人員及各級(jí)主管人員核章后始得付款。2出納員支付款項(xiàng)時(shí)，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列“分號(hào)“每日自第一號(hào)依序編列依序登記于1現(xiàn)金支出帳。2現(xiàn)金支出日記帳。3在傳票及附件的憑證上加蓋“付款日戳“及私章后，點(diǎn)檢款項(xiàng)，按傳票左端所記號(hào)碼呼號(hào)，向客戶收回“號(hào)碼牌“應(yīng)注意號(hào)碼有無(wú)涂改并詢明金額無(wú)誤后，即照付現(xiàn)款包括支票。4凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)及出納員副署。□出納事務(wù)一券幣的整理1收入各項(xiàng)券幣的整理均應(yīng)湊成整數(shù)后封扎，其方法如下1各種面額的券幣均應(yīng)分別整理，同一面額每100張為1扎，每10扎為1捆。2每扎應(yīng)用紙簽條封，每捆應(yīng)加貼封，注明年月日。3同一面額未滿100張的鈔券，得以50張折摺封扎。4各扎各捆經(jīng)收人員應(yīng)加蓋私章。5各種硬幣，同一面額每50枚為1卷，每1000枚為1袋，各卷名袋須如蓋經(jīng)收人員私章。2經(jīng)手點(diǎn)鈔人員對(duì)其所簽封的券幣負(fù)責(zé)。顧客以當(dāng)面點(diǎn)清為限，鈔票一經(jīng)離柜，所有封簽即屬無(wú)效。二其他事項(xiàng)1現(xiàn)金的提存1往來(lái)行庫(kù)的票據(jù)及現(xiàn)金提送，應(yīng)派適當(dāng)人員充任，金額較巨或認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)加派人員辦理。2每日營(yíng)業(yè)終了時(shí)，除酌留一部分充為次日營(yíng)業(yè)開(kāi)時(shí)必要的支付資金外，所有款項(xiàng)應(yīng)盡量送存行庫(kù)。6“號(hào)碼牌“應(yīng)以各種不同顏色印制，經(jīng)管同分發(fā)使用時(shí)應(yīng)逐日以不同的顏色分發(fā)，以防仿制或假冒。□票據(jù)的處理一收受票據(jù)應(yīng)注意事項(xiàng)1凡與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的票據(jù)不得收受。2如非本人票據(jù)應(yīng)請(qǐng)客戶親自背書，如屬指名票據(jù)應(yīng)請(qǐng)?zhí)ь^人加蓋印章。3收受的票據(jù)面額較應(yīng)繳納款項(xiàng)為多時(shí)，在未兌現(xiàn)以前不得找還，其差額應(yīng)俟兌現(xiàn)以“暫收款項(xiàng)“科目處理后退還。4營(yíng)業(yè)部門各經(jīng)辦員包括外勤職員及出納員收到票據(jù)時(shí)，應(yīng)立即在票據(jù)左上角畫橫線二道，并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據(jù)號(hào)碼、付款行庫(kù)、金額及到期日。二收受本埠即期票據(jù)的處理1凡出納員收入本埠即期的票據(jù)，應(yīng)即日提出交換并在收入會(huì)票摘要欄加蓋“一交“、“二交“戳記，如當(dāng)日不及交換者，應(yīng)在收入傳票摘要欄加蓋“交換“戳記，以使經(jīng)辦員作為填注有關(guān)帳簿的依據(jù)，以杜流弊。2出納員收入的票據(jù)提出兌現(xiàn)或經(jīng)交換被退票時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)該票據(jù)是否由本公司提出，退票理由是否充足，經(jīng)驗(yàn)明確實(shí)后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)經(jīng)辦員以最迅速的方法，通知顧客前來(lái)辦理退票手續(xù)。3出納員收受的即期票據(jù)，應(yīng)立即登記在“票據(jù)明細(xì)表“并在存入行存時(shí)加以注明行庫(kù)類別，以于必要時(shí)與行庫(kù)對(duì)帳。三應(yīng)收票據(jù)的處理1出納收受應(yīng)收票據(jù)時(shí)，應(yīng)按到期日順序妥為保管票據(jù)外埠的票據(jù)應(yīng)分開(kāi)保管及時(shí)提出代收，并根據(jù)應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表，按到期日分別列在“應(yīng)收票據(jù)備查簿“，所保管的票據(jù)張數(shù)，金額應(yīng)與應(yīng)收票據(jù)備查簿的記載相符。2應(yīng)收票據(jù)到期，出納應(yīng)檢出該日期票據(jù)與“應(yīng)收票備查簿“的記載核對(duì)無(wú)誤后存入行庫(kù)。3顧客要求調(diào)換或領(lǐng)回公司保管中的票據(jù)時(shí)，除以現(xiàn)金抵換外應(yīng)以書面申請(qǐng)為原則，主管準(zhǔn)許調(diào)換時(shí)，出納應(yīng)于“應(yīng)收票據(jù)備查簿“變更該筆記載，并應(yīng)請(qǐng)主管蓋章證明。出納作業(yè)處理準(zhǔn)則第一條本處理程序包括現(xiàn)金及銀行存款收入與支出等作業(yè)。第二條為便于零星支付起見(jiàn)，可設(shè)零用金，采用定額制，其額度由總經(jīng)理核定，其零用金由出納經(jīng)管。第三條零用款項(xiàng)的支付零用金保管員憑支付證明單付款，此項(xiàng)支付證明單是否符合規(guī)定，零用金保管員應(yīng)負(fù)責(zé)審核。第四條零用金的撥補(bǔ)應(yīng)由零用金保管員填“零用金補(bǔ)充申請(qǐng)單“二份，一份自存，一份檢同所有支出憑證并呈會(huì)計(jì)部門請(qǐng)款。第五條除零用金外，本公司一切支付，由會(huì)計(jì)部門根據(jù)原始憑證編制支出傳票，辦理審核后呈主管及總經(jīng)理核定后支付。第六條本公司出納根據(jù)會(huì)計(jì)部門編制經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的支出傳票，辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付，登記及移轉(zhuǎn)。第七條除零用金外，所有支出憑證應(yīng)由會(huì)計(jì)部門嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實(shí)際相符，領(lǐng)款人的印鑒是否相符，如有疑問(wèn)應(yīng)先查詢后始能支付。第八條凡一次支付未超過(guò)新臺(tái)幣1，000元者徑由零用金支付外，其余一律開(kāi)抬頭劃線支

簡(jiǎn)介：1江西聯(lián)創(chuàng)光電股份有限公司江西聯(lián)創(chuàng)光電股份有限公司物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃編制人__________________二零零X年X月X日（簽字）批準(zhǔn)人__________________二零零X年X月X日（簽字）抄送具體列示內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告需要抄送的部門及人員名單31內(nèi)部控制審計(jì)的目標(biāo)和范圍內(nèi)部控制審計(jì)的目標(biāo)和范圍11內(nèi)部控制的定義對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)企業(yè)設(shè)定目標(biāo)以后，便要相應(yīng)地制定策略達(dá)到其目標(biāo)。企業(yè)策略的實(shí)施會(huì)受到不同程度風(fēng)險(xiǎn)的阻礙。要有效地控制風(fēng)險(xiǎn)便需要一套健全且有效果和高效率的內(nèi)部控制系統(tǒng)。這套內(nèi)部控制制度亦需不時(shí)測(cè)試以確定其有效性。內(nèi)部控制是受企業(yè)董事會(huì)、管理層和其他職員的共同作用，旨在為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效果和效率、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性以及對(duì)適用法律法規(guī)的遵循，而提供合理保證的一種過(guò)程。12內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)本次內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的目標(biāo)旨在評(píng)價(jià)物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制是否良好建立；評(píng)價(jià)物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程與公司制度、程序的遵循程度；提高物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程的營(yíng)運(yùn)效率和效果；合理改善和加強(qiáng)物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。從而使物資采購(gòu)和供應(yīng)管理內(nèi)部控制向管理層提供基于以下的合理保證物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營(yíng)效率及效益；物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程已遵從相關(guān)的法律法規(guī)及內(nèi)部政策；及與物資采購(gòu)和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程相關(guān)的內(nèi)部及外部財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。13內(nèi)部控制審計(jì)范圍本次內(nèi)部控制審計(jì)將涵蓋以下子公司子公司1子公司2

簡(jiǎn)介：12011年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行招聘考試真題中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行招聘考試真題一、判斷題1個(gè)人信貸業(yè)務(wù)對(duì)象是具有完全民事行為能力的中華人民共和國(guó)公民（非中華人民共和國(guó)公民還須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定）。（）答案對(duì)2信貸業(yè)務(wù)實(shí)施前，需在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立活期存款結(jié)算賬戶或銀行卡賬戶。（）答案對(duì)3農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)實(shí)行集中經(jīng)營(yíng)管理的模式。（）答案對(duì)4個(gè)人信貸業(yè)務(wù)實(shí)行集中經(jīng)營(yíng)后，貸后管理團(tuán)隊(duì)的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)檔案的接收、集中保管和日常管理。（）答案對(duì)5對(duì)不存在信用記錄的借款申請(qǐng)人，由于其不存在貸款或信用卡的逾期記錄，因此可直接認(rèn)定為信用良好。（）答案錯(cuò)6雙人調(diào)查時(shí)，可由參與調(diào)查的客戶經(jīng)理根據(jù)具體情況決定采取同步調(diào)查或分步調(diào)查方式。（）答案錯(cuò)7貸款要素變更包括全部提前還款、部分提前還款、變更還款方式、延長(zhǎng)或縮短貸款期限、變更利率品種、變更貸款品種等。（）答案錯(cuò)8對(duì)個(gè)人住房貸款和個(gè)人商業(yè)用房貸款，月所有債務(wù)支出與月收入之比應(yīng)在50以下。（）答案錯(cuò)9對(duì)除住房貸款、助學(xué)貸款、低信用風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)外的其他消費(fèi)類貸款，月所有債務(wù)支出與月收入之比原則上應(yīng)控制在85以下。（）答案對(duì)10對(duì)借款人收入證明符合還款能力測(cè)算要求的，無(wú)需再提供資產(chǎn)證明計(jì)入折算收入。（）答案對(duì)11要素變更的審批意見(jiàn)與借款人申請(qǐng)內(nèi)容不一致的，借款人須出具“同意按照貸款行審批意見(jiàn)進(jìn)行要素變更”的書面意見(jiàn)，否則不得進(jìn)行要素變更。（）答案對(duì)12對(duì)借款人變更，只要能提供變更合理、合法性證明，不論新申請(qǐng)人信用狀況和還款能力如何，均可按流程進(jìn)行借款人變更。（）答案錯(cuò)13由于原借款人死亡而變更借款人的，需提供原借款人死亡證明，法院關(guān)于遺產(chǎn)分配的判決書，其中須明確判決抵押物歸新借款人所有。（）答案對(duì)14借款人可直接向我行提出個(gè)貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)，也可以通過(guò)經(jīng)我行授權(quán)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商提出住房貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)。（）答案對(duì)15經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)受理崗如決定不予受理借款人申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)銷毀借款申請(qǐng)人相關(guān)材3答案錯(cuò)命題依據(jù)教材第三部分，第一章，第五節(jié)認(rèn)知程度記憶難度低26對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)實(shí)施停復(fù)牌管理時(shí)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到暫停業(yè)務(wù)受理權(quán)的警戒線后，應(yīng)給予三個(gè)月整頓期。三個(gè)月后不良率仍超過(guò)限定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)暫停其業(yè)務(wù)受理權(quán)。（）答案對(duì)命題依據(jù)教材第三部分，第一章，第五節(jié)認(rèn)知程度理解難度中27延伸檢查是指針對(duì)批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)線索開(kāi)展的現(xiàn)場(chǎng)檢查。由監(jiān)管行責(zé)成經(jīng)營(yíng)行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)或風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行核查評(píng)估，并將檢查結(jié)果反饋監(jiān)管行。（）答案對(duì)命題依據(jù)教材第三部分，第一章，第五節(jié)認(rèn)知程度理解難度中28盡職監(jiān)督檢查的執(zhí)行主體為各級(jí)管理行，經(jīng)營(yíng)行僅需接受管理行的檢查，不需自行開(kāi)展盡職監(jiān)督檢查。（）答案錯(cuò)命題依據(jù)教材第三部分，第一章，第五節(jié)認(rèn)知程度理解難度中29客戶維度風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的處理是指對(duì)批量監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)線索，實(shí)施閉環(huán)全流程管理的過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患根本目的。（）答案對(duì)命題依據(jù)教材第三部分，第一章，第五節(jié)認(rèn)知程度理解難度中30各級(jí)行發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患后應(yīng)及時(shí)梳理風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)并錄入C3。信號(hào)導(dǎo)入遵循“誰(shuí)錄入、誰(shuí)分級(jí)、誰(shuí)發(fā)布”原則。（）答案對(duì)命題依據(jù)教材第三部分，第一章，第五節(jié)認(rèn)知程度理解難度中31客戶維度的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，視影響大小、性質(zhì)輕重、預(yù)計(jì)損失多少，由高到低劃

簡(jiǎn)介：往鏈科技往鏈科技往鏈點(diǎn)點(diǎn)通共享資源，了解更多請(qǐng)登錄1、目的為了加強(qiáng)審計(jì)督察部的審計(jì)督察職能，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)、管理秩序的穩(wěn)定，以確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。2、適用范圍21審計(jì)督察部依據(jù)部門職責(zé)，對(duì)公司職能部門和駐外機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)督察。22審計(jì)督察按工作分類大致分為財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)督察、法務(wù)三大類。財(cái)務(wù)審計(jì)分為常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)；業(yè)務(wù)督察分為常規(guī)督察和專項(xiàng)督察；法務(wù)分為獎(jiǎng)懲和刑事案件處理。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GBT190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GBT190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求及質(zhì)量手冊(cè)中相關(guān)部分的術(shù)語(yǔ)。4、工作職責(zé)41常規(guī)審計(jì)職責(zé)411每半年對(duì)分支機(jī)構(gòu)、對(duì)計(jì)財(cái)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。412每年對(duì)各職能部門進(jìn)行業(yè)務(wù)常規(guī)審計(jì)一次。42專項(xiàng)審計(jì)職責(zé)421重要崗位離職、離任審計(jì)422清欠款、物質(zhì)價(jià)格審計(jì)423安裝工程預(yù)決算審計(jì)424其他專項(xiàng)審計(jì)43常規(guī)督察職責(zé)431督察公司各項(xiàng)管理制度是否得到貫徹執(zhí)行。432檢查落實(shí)公司各類工作計(jì)劃及專項(xiàng)工作的執(zhí)行情況。433對(duì)公司各部門及各方面進(jìn)行巡視檢查。434公司內(nèi)部各單位崗位職能，各級(jí)管理人員崗位職責(zé)及各基層操作人員操作規(guī)范的執(zhí)行狀況進(jìn)行督察。435生產(chǎn)、物流、產(chǎn)品質(zhì)量稽查及抽查。產(chǎn)品質(zhì)量的抽查詳見(jiàn)成品庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量抽查辦法。44專項(xiàng)督察職責(zé)441督察銷售人員未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自低價(jià)或哄抬價(jià)格來(lái)銷售公司產(chǎn)品，給公司造成負(fù)面影響或經(jīng)濟(jì)損失的。442督察在銷售公關(guān)業(yè)務(wù)中，泄露公司的商業(yè)機(jī)密，如公司產(chǎn)品投標(biāo)的底價(jià)等。443督察虛報(bào)、挪用，甚至侵占客戶的傭金、設(shè)計(jì)費(fèi)及回扣的。444督察銷售人員的兼職行為，如兼做其他公司產(chǎn)品的行為。445督察未經(jīng)授權(quán)，擅自以公司法人的名義或公司的名義進(jìn)行活動(dòng)，給公司往鏈科技往鏈科技門（單位）提供有關(guān)情況和相關(guān)資料。B學(xué)習(xí)、收集、了解與審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和其它文件資料。C對(duì)曾經(jīng)審計(jì)的單位（部門），調(diào)閱研究并注意利用原有的審計(jì)檔案資料。F審計(jì)方案的主要內(nèi)容包括A編制審計(jì)方案的依據(jù)；B被審計(jì)單位的名稱和基本情況；C審計(jì)的范圍、內(nèi)容、目標(biāo)、重點(diǎn)、實(shí)施步驟和預(yù)定時(shí)間；D審計(jì)組組長(zhǎng)、審計(jì)督察組成員及其分工。審計(jì)方案應(yīng)由審計(jì)組編寫，經(jīng)審計(jì)組長(zhǎng)或?qū)徲?jì)督察部門負(fù)責(zé)人核稿后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由審計(jì)組長(zhǎng)具體組織實(shí)施。G審計(jì)組應(yīng)在實(shí)施審計(jì)前向被審計(jì)部門（單位）發(fā)送審計(jì)通知書。審計(jì)通知書可直接送達(dá)或傳真（特快專遞）。特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，審計(jì)通知書可以在審計(jì)組進(jìn)入被審計(jì)單位時(shí)送達(dá)。H審計(jì)通知書的主要內(nèi)容包括A被審計(jì)單位名稱；B審計(jì)的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間；C審計(jì)組長(zhǎng)和其它成員名單；D對(duì)被審計(jì)單位配合審計(jì)工作的具體要求；E審計(jì)單位簽章及簽發(fā)日期。審計(jì)組認(rèn)為需要被審單位自查的，應(yīng)在審計(jì)通知書中注明自查內(nèi)容、要求和期限。5122審計(jì)實(shí)施A審計(jì)組進(jìn)入被審計(jì)單位后，應(yīng)主動(dòng)向被審部門說(shuō)明審計(jì)的意圖，提出需要被審計(jì)單位支持和配合審計(jì)工作的相關(guān)要求，并聽(tīng)取相關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的情況介紹。B審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步了解被審計(jì)單位的管理體系、職責(zé)、（分支機(jī)構(gòu)還包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)狀況）和內(nèi)部控制制度等情況。并對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度進(jìn)行測(cè)試，據(jù)此確定審計(jì)督察重點(diǎn)。進(jìn)行符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí)，一般應(yīng)采用審計(jì)抽樣的方法。C審計(jì)組通過(guò)審查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)，向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)督察。D審計(jì)組實(shí)施審計(jì)督察時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作進(jìn)行記錄，編制審計(jì)工作底稿。審計(jì)工作底稿應(yīng)當(dāng)反映審計(jì)工作全過(guò)程，應(yīng)當(dāng)記載審計(jì)督察人員在審計(jì)中獲取的證明材料的名稱、來(lái)源和時(shí)間等，并附有證明材料。E審計(jì)工作底稿應(yīng)按編制順序可分為分項(xiàng)目審計(jì)工作底稿和匯總審計(jì)工作底稿。

簡(jiǎn)介：11廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目22招標(biāo)招標(biāo)需求文件需求文件一、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介一、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）項(xiàng)目名稱廣州大學(xué)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目編號(hào)（三）項(xiàng)目類別服務(wù)類（四）采購(gòu)預(yù)算（最高限價(jià)）人民幣1097360元。（五）采購(gòu)內(nèi)容及需求1用途業(yè)務(wù)2數(shù)量1項(xiàng)；3采購(gòu)內(nèi)容確定一家中標(biāo)供應(yīng)商，為采購(gòu)人進(jìn)行內(nèi)部控制信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)。4本項(xiàng)目采購(gòu)的產(chǎn)品全部為核心產(chǎn)品。5★本次采購(gòu)產(chǎn)品為非進(jìn)口產(chǎn)品（進(jìn)口產(chǎn)品指通過(guò)中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)驗(yàn)放進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)且產(chǎn)自關(guān)境外的產(chǎn)品）。二、投標(biāo)人資格要求二、投標(biāo)人資格要求（一）符合政府采購(gòu)法第二十二條所規(guī)定的條件；分公司投標(biāo)的，必須由具有法人資格的總公司授權(quán)。（二）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。廣州公共資源交易中心招標(biāo)文件項(xiàng)目編號(hào)廣州公共資源交易中心編制第3頁(yè)共54頁(yè)2、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)3、采購(gòu)管理系統(tǒng)4、資產(chǎn)管理系統(tǒng)5、數(shù)據(jù)中心平臺(tái)6、網(wǎng)上服務(wù)大廳平臺(tái)二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、總體要求及建設(shè)原則（一）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)近幾年，行政事業(yè)單位的內(nèi)控意識(shí)才漸漸逐步形成，從目前形勢(shì)看，行政事業(yè)單位人員編制本身就少的情況，致使內(nèi)部控制建設(shè)的任務(wù)主要落在財(cái)務(wù)人員身上，有的單位連負(fù)責(zé)現(xiàn)金和總賬的人員都沒(méi)有配備齊全，更不用說(shuō)專門的內(nèi)控人才。對(duì)權(quán)力的監(jiān)督和制約是內(nèi)控的本質(zhì)，是為了把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，是為了建設(shè)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型正度。行政事業(yè)單位過(guò)去是法人說(shuō)了算，干部職工缺乏對(duì)內(nèi)部控制的全面了解和正確認(rèn)識(shí)，法人也不愿意讓制度束縛自己的手腳，特別是涉及到部分人的利益，以至于沒(méi)人來(lái)推動(dòng)這項(xiàng)工作?，F(xiàn)今進(jìn)入高速發(fā)展的信息化時(shí)代，我們更應(yīng)該利用信息化的益處構(gòu)架內(nèi)控信息化平臺(tái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)內(nèi)部控制規(guī)范的各項(xiàng)要求，不斷提高內(nèi)部管理水平。因此，加強(qiáng)行政事業(yè)單位以資金管控為核心的內(nèi)部控制體系建設(shè)，通過(guò)信息化手段控制，建立一個(gè)有效的“免疫”系統(tǒng)，既是保護(hù)好干部隊(duì)伍的必然要求，也是政府加強(qiáng)財(cái)政資金管理的必然趨勢(shì)。目前項(xiàng)目單位在內(nèi)控管理上還存在如下方面的問(wèn)題（1）單位內(nèi)控業(yè)務(wù)的缺失，如對(duì)預(yù)算控制數(shù)來(lái)源方面基礎(chǔ)工作還較薄弱，需單位業(yè)務(wù)人員手工方式逐條錄入人大批復(fù)后的預(yù)算作為單位項(xiàng)目執(zhí)行的控制數(shù)，工作量大、效率低下、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可靠性低、質(zhì)量沒(méi)有保障等諸多弊端。在單位內(nèi)部的預(yù)算編審環(huán)節(jié)，缺少預(yù)算編審的內(nèi)部控制，缺少預(yù)算的磋商過(guò)程；缺少年中預(yù)算調(diào)整和上年結(jié)轉(zhuǎn)的控制管理環(huán)節(jié)，造成預(yù)算單位不能構(gòu)成完整的單位支出控制數(shù)。（2）缺少對(duì)審核角色責(zé)任的界定，在單位內(nèi)控的支出申請(qǐng)管理、合同管理、采購(gòu)管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)過(guò)程中缺少在審核時(shí)對(duì)審核角色責(zé)任的界定，造成業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控流程不暢。相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限不夠明確，難于將已建立的內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)到位和持續(xù)的實(shí)施。（3）單位內(nèi)部控制業(yè)務(wù)與市財(cái)政業(yè)務(wù)的脫節(jié)，單位支出申請(qǐng)環(huán)節(jié)與市財(cái)政中的支出

簡(jiǎn)介：公司內(nèi)部晉升面試自我介紹公司內(nèi)部晉升面試自我介紹篇一時(shí)間匆匆轉(zhuǎn)走，現(xiàn)在的工作已經(jīng)漸漸變得順其自然了，這或許應(yīng)該是一種慶幸，是讓我值得留戀的一段經(jīng)歷。一個(gè)多月的試用期下來(lái)，自己努力了，也進(jìn)步了不少，學(xué)到了很多以前沒(méi)有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了我一個(gè)學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會(huì)。在各部門的幫助和支持下，我做好統(tǒng)籌及上傳下達(dá)工作，把工作想在前，做在前，無(wú)論是工作能力，還是思想素質(zhì)都有了進(jìn)一步的提高，較好地完成了公司宣傳、人事管理、職工培訓(xùn)、檔案管理、后勤服務(wù)及公司保衛(wèi)等多方面的任務(wù)。為了加強(qiáng)對(duì)人、財(cái)、物的管理，我完善了過(guò)去的各種管理制度，突出制度管理，嚴(yán)格照章辦事，進(jìn)一步明確了工作職責(zé)，完善了公章使用、紙張使用、電腦使用、請(qǐng)假、值班等各種常規(guī)管理，充分體現(xiàn)了對(duì)事不對(duì)人的管理思想，各項(xiàng)工作井然有序。做好辦公室工作，有較高的理論素質(zhì)和分析解決問(wèn)題的能力。通過(guò)各種途徑進(jìn)行學(xué)習(xí)，為此各辦公室都配備了電腦，利用網(wǎng)上資源學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的知識(shí)，不斷開(kāi)闊視野，豐富頭腦，增強(qiáng)能力，以便跟上形勢(shì)的發(fā)展，適應(yīng)工作的需要。提高了理論水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能些簡(jiǎn)單問(wèn)題，熟悉各種圖紙，對(duì)監(jiān)理分部分項(xiàng)工序作出判斷和認(rèn)識(shí)。當(dāng)然我還有很多不足，處理問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn)方面有待提高，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力也需要迚一步增強(qiáng)，這是我的第一份工作，這3個(gè)月來(lái)我學(xué)到了很多，感悟了很多看到工程能保證質(zhì)量和迚度順利迚行，我深深地感到驕傲和自豪，也更加希望以一名正式員工的身份在這里工作，實(shí)現(xiàn)自己的奮斗目標(biāo)，體現(xiàn)自己的人生價(jià)值，和公司一起成長(zhǎng)。在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給我繼續(xù)鍛煉自己、實(shí)現(xiàn)理想的機(jī)會(huì)。我會(huì)用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價(jià)值，同公司一起展望美好的未來(lái)篇三來(lái)公司不知不覺(jué)已經(jīng)三個(gè)多月了，我首先要謝謝公司的領(lǐng)導(dǎo)，同事。這三個(gè)月的時(shí)間里我學(xué)的了很多。現(xiàn)在我將這三個(gè)月的實(shí)習(xí)做自我評(píng)價(jià)一、一定要注意的向周圍的老同事學(xué)習(xí)，在工作中處處留意，多學(xué)習(xí)，多思考，讓我更快的融入到了我們的公司中。二、幫助采購(gòu)核對(duì)前期的應(yīng)付賬款余額，并對(duì)賬袋進(jìn)行了分類整理，為以后的工作提供便利三、根據(jù)核對(duì)后的應(yīng)付賬款余額重新建產(chǎn)新賬，并及時(shí)的填制應(yīng)付憑證、登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬，除外協(xié)廠

簡(jiǎn)介：圖解汽車內(nèi)部各種按鈕、儀表的作用和含義

簡(jiǎn)介：安仁縣總工會(huì)規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行制度匯編安仁縣總工會(huì)規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行制度序號(hào)部室規(guī)章制度頁(yè)碼1辦公室、紀(jì)檢組重大事項(xiàng)民主決策制度人事權(quán)方面42辦公室年度考評(píng)73紀(jì)檢組黨員干部違紀(jì)違法調(diào)查處理84辦公室、財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)方面105辦公室、財(cái)務(wù)室公務(wù)接待136辦公室黨費(fèi)收繳157辦公室物資采購(gòu)資產(chǎn)方面178辦公室資產(chǎn)管理199辦公室公文處理內(nèi)部管理方面2110辦公室印章管理2311辦公室會(huì)議召開(kāi)2512辦公室、困難職工幫扶中心信訪工作2713辦公室、紀(jì)檢組重大工作督查、督辦295、作出決策。6、形成紀(jì)要。（二）辦理期限30個(gè)工作日。七、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（二）紀(jì)檢組對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。八、責(zé)任追究（一）過(guò)錯(cuò)責(zé)任內(nèi)容有下列過(guò)錯(cuò)情形之一的，必須追究責(zé)任1、違反規(guī)定程序進(jìn)行辦理的。2、不按規(guī)定期限辦理的。3、濫用職權(quán)、玩忽職守的。4、利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。5、其它過(guò)錯(cuò)行為。（二）責(zé)任主體認(rèn)定故意違規(guī)，違法辦理或者因過(guò)失造成嚴(yán)重后果的，按下列條款確定責(zé)任1、承辦人故意違規(guī)、違法的，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。2、二人以上共同造成過(guò)錯(cuò)的，主辦人承擔(dān)主要責(zé)任，協(xié)辦人承擔(dān)次要責(zé)任，共同主辦共同承擔(dān)全部責(zé)任。3、經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)追究批準(zhǔn)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

簡(jiǎn)介：INSTALLSHIELD內(nèi)部庫(kù)函數(shù)內(nèi)部庫(kù)函數(shù)1庫(kù)函數(shù)綜述庫(kù)函數(shù)綜述INSTALLSHIELD包含300多個(gè)內(nèi)部庫(kù)函數(shù)，用戶可在安裝腳本中調(diào)用它們來(lái)創(chuàng)建程序組，操作文件夾，處理目錄，監(jiān)督安裝狀態(tài)，創(chuàng)建對(duì)話框，操作文件及其它更多工作。因?yàn)镮NSTALLSHIELD腳本編譯器已經(jīng)識(shí)別這些庫(kù)函數(shù)名，所以用戶在使用它們之前無(wú)須說(shuō)明。為了成功調(diào)用一個(gè)內(nèi)部庫(kù)函數(shù)，用戶必須知道庫(kù)函數(shù)名稱及使用格式。INSTALLSHIELD庫(kù)函數(shù)參閱附錄D庫(kù)函數(shù)索引。在接下去的幾節(jié)中我們將對(duì)其中主要的一些庫(kù)函數(shù)作詳細(xì)介紹。在這里先簡(jiǎn)單向用戶描述一下庫(kù)函數(shù)的構(gòu)成。如ASKYESNO是一個(gè)庫(kù)函數(shù)，它在對(duì)話框中顯示一個(gè)詢問(wèn)，然后等待最終用戶通過(guò)點(diǎn)擊按扭來(lái)響應(yīng)，YES或NO。ASKYESNO格式如下ASKYESNOSZQUESTIONNDEFAULT。這個(gè)格式顯示了正確的函數(shù)名，括號(hào)中顯示了函數(shù)的參數(shù)列表。在函數(shù)的詳細(xì)說(shuō)明幫助中，每個(gè)參數(shù)用匈牙利標(biāo)記法表示，指出每個(gè)參數(shù)位置上可被接受的數(shù)值類型。ASKYESNO要求兩個(gè)參數(shù)第一個(gè)是字符類型，第二個(gè)是數(shù)值型。與C語(yǔ)言一樣，INSTALLSHIELD區(qū)分大小寫，因此用戶要嚴(yán)格注意庫(kù)函數(shù)名稱中大寫字母。在用戶的腳本中使用任何庫(kù)函數(shù)，傳遞的參數(shù)數(shù)目一定要正確，并且要確保傳遞的每個(gè)參數(shù)值符合該位置規(guī)定的類型。如果用戶傳遞了錯(cuò)誤的參數(shù)數(shù)目或者在任何一個(gè)或幾個(gè)參數(shù)位置傳遞了不相符的數(shù)值類型，腳本都不能被編譯。注意注意作為參數(shù)傳遞的字符串必須包括在單引號(hào)或者雙引號(hào)內(nèi)。如“PLEASEWAITWHILEFILESARETRANSFERRED”，或‘THISISASTRING’或“CMYFOLDERMYFILETXT”INSTALLSHIELD不允許將一個(gè)賦值語(yǔ)句作為參數(shù)傳遞。另外，用戶在一個(gè)函數(shù)變量中不能使用INSTALLFILESNRESULTCOMPONENTTRANSFERDATAMEDIAREGISTERTHEFILESCHECKFERRSIFDOSELFREGISTRATIONPROCESS0THENSZMSG“FILESFAILEDTOSELFREGISTERN“ERRFILENAMEMESSAGEBOXSZMSGWARNINGENDIFSTATUS激活顯示標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度指示器（狀態(tài)欄）。STATUSDLG激活顯示對(duì)話框風(fēng)格的進(jìn)度指示器（狀態(tài)欄）。STATUSEX激活顯示安裝狀態(tài)對(duì)話框來(lái)取代進(jìn)度指示器（狀態(tài)欄）。STATUSOLD激活顯示舊風(fēng)格進(jìn)度指示器（狀態(tài)欄），它沒(méi)有一個(gè)CANCEL按扭。返回值返回值0表明函數(shù)成功激活由參數(shù)NCONSTANT指定的用戶界面對(duì)象或安裝特性。0表明函數(shù)未能激活由參數(shù)NCONSTANT指定的用戶界面對(duì)象或安裝特性。注解注解缺省時(shí)，安裝運(yùn)行在全屏方式；主背景窗口顯示為一個(gè)沒(méi)有標(biāo)題欄的全屏窗口。這種方式中，主安裝窗口不能被調(diào)整大小并且沒(méi)有一個(gè)可見(jiàn)的標(biāo)題欄。為激活窗口方式，你必須以常量DEFWINDOWMODE或FULLWINDOWMODE來(lái)調(diào)用ENABLE。如果你的腳本中調(diào)用DISABLE函數(shù)來(lái)禁用NEXT或BACK按鈕，那么在函數(shù)被調(diào)用后的所有對(duì)話框中該按鈕均被禁用，為激活NEXT或BACK按鈕，你需帶相應(yīng)的常量來(lái)調(diào)用ENABLE。DIALOGCACHE在沒(méi)有NEXT或BACK按鈕的對(duì)話框中不起作用。23FINDWINDOW語(yǔ)法語(yǔ)法FINDWINDOWSZCLASSNAMESZWINNAME說(shuō)明說(shuō)明FINDWINDOW函數(shù)通過(guò)指定一個(gè)窗口的窗口類和窗口名為高級(jí)開(kāi)發(fā)人員提供一個(gè)得到窗口句柄的方法。如果你知道了一個(gè)應(yīng)用程序的窗口類和窗口名，就可得到它的句柄。然后你可以通過(guò)這個(gè)句柄直接發(fā)送信息給該窗口。參數(shù)參數(shù)