鹽山殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算信息公開

1、<p>　　鹽山縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算信息公 開</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p><b>　　二、機構設置</b>

2、;</p><p>　　第二部分 2017年度鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表&l

3、t;/p><p>　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 </p><p>　　九、“三公”經(jīng)費及相關信息統(tǒng)計表</p>

4、<p><b>　　十、政府采購情況表</b></p><p>　　第三部分 鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算情況說明</p><p>　　一、2017年度收入支出決算總表情況說明</p><p>　　二、2017年度收入決算情況說明</p><p>　　三、2017年度支出決算情況說明</p>

5、<p>　　四、2017年度財政撥款收入支出決算總表情況說明</p><p>　　五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明</p><p>　　六、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　七、2017年度政府采購情況說明</p><p>　　八、2017年度預算績效管理工作開展情況說明</p&

6、gt;<p>　　九、2017年度其他重要事項情況說明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分：鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　根據(jù)《鹽山縣政府三定方案》規(guī)定，鹽山縣殘疾人聯(lián)合會的主要職責是：</p>

7、;<p>　?。ㄒ唬┞犎埣踩艘庖姡从硽埣踩诵枨螅S護殘疾人利益，為殘疾人服務。</p><p>　?。ǘ﹫F結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。</p><p>　　（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。</p><

8、;p>　?。ㄋ模╅_展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，協(xié)調落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。</p><p>　?。ㄎ澹┏袚h政府殘疾人工作協(xié)調委員會的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務。</p><p>　?。┏袚h政府交辦的其他工作。</p><

9、p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據(jù)部門決算編報要求，納入我部門 2017年度部門決算編報范圍的單位共 1 個，詳細情況見下表：</p><p>　　第二部分 2017年度鹽山縣殘疾人聯(lián)合會</p><p><b>　　部門決算表</b></p><p>　　第三部

10、分：鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算</p><p><b>　　情況說明</b></p><p>　　一、2017年度收入支出決算總表情況說明</p><p>　　2017年度決算收入總計242.61萬元，決算支出總計242.61萬元 。與2016年相比，增加18.07萬元，增加8.05%。決算收入總計中，含年初結轉和結余10.64萬元，含事業(yè)基金

11、彌補收支差額0萬元；決算支出總計中，年末結轉和結余 35.95萬元。</p><p>　　二、2017年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計231.97萬元，其中：財政撥款收入231.97萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。具體情況如下：</p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖?31.97萬元。較 2016年決算增加12.91萬元，增長5.89%，

12、主要原因是項目支出增加； 。</p><p>　?。ǘ┦聵I(yè)收入0萬元。</p><p>　?。ㄈ┢渌杖?萬元。</p><p>　　三、2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計206.66萬元，其中：基本支出104.05萬元，與2016年度相比減少12.55萬元，降幅 11%，主要原因是：按照厲行節(jié)約的精神，嚴格

13、控制了辦公費等相關支出。</p><p>　　四、2017年度財政撥款收入支出決算總表情況說明</p><p>　　2017年度財政撥款收入決算總計231.97萬元，與年初預算相比減少76.15萬元,減少24.71%，主要原因是： 縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財政統(tǒng)籌，沒有列入收入。與2016年度相比增加12.91萬元，增長5.57%，主要原因是上級殘疾人事業(yè)專款項目收入增加。財政撥款支

14、出決算總計206.66萬元，與年初預算相比減少101.46萬元，減少32.93%，主要原因是縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財政統(tǒng)籌，沒有列入支出，與2016年度相比增加11.46萬元，增長5.87%。原因是上級殘疾人事業(yè)?？钪С鲈黾?。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結轉和結余 10.64萬元，財政撥款支出總計中含年末財政撥款結轉和結余35.95萬元。</p><p>　　五、2017年度一般公共預算財政撥款

15、收入支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖胫С鰶Q算與年初預算數(shù)對比情況</p><p>　　2017年度財政撥款收入年初預算308.12萬元，本年收入決算為231.97萬元，減少76.15萬元，減少25%。主要原因是： 縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財政統(tǒng)籌，沒有列入收入。與2016年收入決算增加12.91萬元，增長5.89%，主要原因是上級殘疾人事業(yè)?？铐椖渴杖朐黾?；支

16、出年初預算為308.12萬元，本年支出決算為206.66萬元，占年初預算的67%。主要原因是部分資金結轉下年使用。與2016年相比，財政撥款支出增加11.46萬元，增長5.87%。主要原因是項目支出增加 。</p><p>　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構</p><p>　　2017年度財政撥款支出206.66萬元，按功能分類主要用于以下方面： </p>&l

17、t;p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出104.05萬元，支出具體情況如下：</p><p>　　1、工資福利支出79.18萬元，較2016年決算數(shù)增加1.91萬元，增長2%。 主要原因是政策性增資。</p><p>　　2、商品和服務支出5.87萬元，較2016年決算數(shù)減少7.95萬

18、元，降低58 %。 主要原因是按照厲行節(jié)約的精神，嚴格控制了辦公費等相關支出。</p><p>　　3、對個人及家庭補助支出19萬元。較2016年決算減少5.76萬元，減少23%，主要是 其他對個人和家庭補助支出減少。</p><p>　　4、項目支出0萬元。</p><p>　　六、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　

19、2017年，在做好各項工作的前提下，節(jié)省各項開支，尤其是嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出，全年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計2.25萬元，較年初預算增加1.25 萬元，增長125%，較2016減少0.18萬元，減少7%。近年來，“三公”經(jīng)費支出逐年減少，體現(xiàn)了認真落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，管理制度不斷完善，“三公”經(jīng)費支出得到了有效控制，實現(xiàn)了只減不增的目標。</p><p>　　全年發(fā)生因公出

20、國（境）費用0萬元，發(fā)生因公出國（境）團組數(shù)為0，人次數(shù)為0，與年初預算相比相同，與2016年度相同。主要原因是本部門無因公出國“境”公務。</p><p>　　全年發(fā)生公務用車購置及運行維護費2.25萬元，2017年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，較預算增加1.25 萬元，增長125%，比2016年決算減少0.03萬元，減少1%。公務用車運行維護費減少的主要原因是 實行公務用車改革，切實壓縮公

21、務用車費用支出，相應減少公務用車運行費用支出。</p><p>　　全年發(fā)生公務接待費0萬元，國內公務接待0批次，合計接待 0 人次，較預算 相同，比2016年決算減少0.15萬元，降 100%。主要原因是 壓縮不必要的公務接待。</p><p>　　七、2017年度政府采購情況說明</p><p>　　2017年，政府采購支出0萬元，較年初預算相同，較2016年

22、相同。</p><p>　　八、2017年度我部門預算績效管理工作開展情況說明</p><p>　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況</p><p><b>　　1、部門支出績效</b></p><p>　?。?）行政運轉保障。縣殘聯(lián)在保障了機關正常運轉的同時，認真履行好部門職能職責。積極宣傳并貫徹執(zhí)行國家、省、市有關殘疾

23、人的方針政策和法律法規(guī)；完成省市縣委政府下達殘疾人民生工程任務，及時完成了機關會計核算、預決算編制等報表的編報等工作。</p><p>　　（2）機關厲行節(jié)約。</p><p>　　鹽山縣殘疾人聯(lián)合會嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、著力控制“三公”經(jīng)費預算支出。結合本單位的工作制定了一系列內部管理制度，加強內部管理，規(guī)范公務外出活動，提高行政效率。</p><p>　　2、專

24、項預算項目支出績效。</p><p>　?。?）項目資金管理情況。</p><p>　　縣殘聯(lián)嚴格執(zhí)行財務管理制度，強化項目資金管理和使用。加強項目資金的管理和監(jiān)督，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。</p><p>　?。?）績效目標完成情況</p><p>　　縣殘聯(lián)2017年財政部門預算，全面保障了機關日常正常運轉，認真履行好部門職能職責，圓滿完

25、成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。</p><p>　?。ㄋ模┴攧展芾砬闆r。</p><p>　　縣殘聯(lián)嚴格遵守國家省市縣財務管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，在嚴格執(zhí)行國家有關財務法律法規(guī)的同時，建立健全內部財務管理制度，制定了《機關內部財務制度》、《機關內部控制制度》、外出報告審批、公務接待等實施細則。</p><p>　?。ǘ╊A算項目績效評價開展情況&l

26、t;/p><p>　　縣殘聯(lián)2017 年財政部門預算，全面保障了機關日常正常運轉，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了省殘聯(lián)、市殘聯(lián)、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務?？h殘聯(lián)按照績效評價的要求對部門預算支出進行了自評，自評得分：100 分。</p><p>　　（三）預算項目績效自評選例</p><p>　　殘疾人康復工作績效目標縣逐步實現(xiàn)殘疾人“人人享有基本康復服務”，績效

27、指標為為殘疾人提供的基本康復服務顯效率，2017年根據(jù)中央省級及市級安排的康復任務，我單位積極與康復機構合作，落實康復任務指標，17年康復任務數(shù)已根據(jù)實際情況圓滿落實，并定期進行康復受訓回訪。滿意率80%以上，達到優(yōu)類評價標準。</p><p>　?。ㄋ模╅_展預算項目績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題及對策</p><p>　　1、問題：項目資金支出周期靠后時，存在下半年集中支付情況。</p&g

28、t;<p>　　2.對策：規(guī)范財務核算，做好預算支出月度季度計劃，提早安排。</p><p>　　九、2017年度其他重要事項情況說明</p><p>　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況的說明</p><p>　　2017年度本部門機關運行經(jīng)費支出5.87萬元，比2016 年減少7.95萬元，減少58%。主要原因： 按照厲行節(jié)約的精神，嚴格控制了辦公費等相

29、關支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　2017 年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2017年 12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)

30、勤用車0輛；特種專業(yè)技術用1輛，其他車輛0輛，其他車輛主要是0； 單位價值50萬元以大型設備0臺（套），單價100萬元以上大型設備0臺（套）。</p><p><b>　　第四部分：名詞解釋</b></p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟氖〖壺斦块T取得的財政撥款。</p><p>　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔

31、助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會收取的會費收入等。</p><p>　?。ㄈ┢渌杖耄褐赋柏斦芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。</p><p>　?。ㄋ模┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出

32、的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。</p><p>　?。ㄎ澹┠瓿踅Y轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　（六）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><

33、;p>　　（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　?。ò耍┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　?。ň牛╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>

34、　　（十）“三公”經(jīng)費：財政預決算管理的“三公”經(jīng)費指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。<

35、;/p><p>　　（十一）其他交通費用：指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。主要是機關及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務交通補貼等。</p><p>　?。ㄊC關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)

36、管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　?。ㄊ┴斦聞眨悍从池斦聞辗矫娴闹С觥?lt;/p><p>　?。ㄊ模└郯呐_僑事務：反映港澳臺僑事務方面的支出。</p><p>　?。ㄊ澹┛茖W技術管理事務：反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。</p><p>　　（十六）應用研究：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際

37、目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。</p><p>　　（十七）技術研究與開發(fā)：反映用于技術研究與開發(fā)方面的支出。</p><p>　?。ㄊ耍┥鐣茖W：反映用于社會科學方面的支出。</p><p>　　（十九）行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。</p><p>　?。ǘ┺r(nóng)村綜合改革：反映用于農(nóng)村綜合改革方面的