iso9001企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表2018年最新版

1、某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱識(shí)別部門名稱識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重頻度度值等級(jí)控制風(fēng)險(xiǎn)采取的措施文件支持負(fù)責(zé)人規(guī)范內(nèi)部管理，固化運(yùn)作流

2、程，1市場(chǎng)容量對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品需求量預(yù)估錯(cuò)誤2510A實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，密23市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析錯(cuò)誤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格不滿足客戶要求35651825AA切顧客聯(lián)系，科學(xué)進(jìn)行顧客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠(chéng)度。建立科學(xué)、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)，滿足經(jīng)營(yíng)分析、績(jī)效考核和管理決策需要。4訂單風(fēng)險(xiǎn)訂單不能及時(shí)完成，顧客要求得不到滿足594

3、5及時(shí)進(jìn)行內(nèi)外溝通，建立溝通過B程和《產(chǎn)品交付后活動(dòng)的過程》控制《產(chǎn)品交付后活動(dòng)的過程》溝通過程56技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)研發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)開發(fā)產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，險(xiǎn)達(dá)不到預(yù)期效果產(chǎn)品開發(fā)人開發(fā)人員專業(yè)水平達(dá)不員風(fēng)險(xiǎn)到要求53643012BA產(chǎn)品開發(fā)前期做好產(chǎn)品預(yù)評(píng)估工作對(duì)部門專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行定期的培訓(xùn)和溝通產(chǎn)品開發(fā)過程某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)

4、識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表某某某制衣廠f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表78質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)保證直接質(zhì)量風(fēng)部件產(chǎn)品達(dá)不到質(zhì)量要險(xiǎn)求，發(fā)生異常直接質(zhì)量風(fēng)質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品險(xiǎn)加工不尋常易出問題66894854明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對(duì)產(chǎn)品生B產(chǎn)過程進(jìn)行管控，加強(qiáng)檢驗(yàn)。產(chǎn)品質(zhì)量信息實(shí)行專人管控傳B達(dá)，對(duì)出現(xiàn)的問題統(tǒng)一查詢路徑，明確統(tǒng)一處理方法產(chǎn)品放行的過程溝通過程9部間接

5、質(zhì)量風(fēng)檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品險(xiǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)失效6954B加強(qiáng)檢驗(yàn)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)培訓(xùn)過程10間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品到客戶手中使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，引起投訴5945B加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控，加強(qiáng)出貨檢的要求不合格品輸出過程，客戶投訴處理流程隨著市場(chǎng)行情及時(shí)做好價(jià)格的調(diào)11供貨價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)4728A整工作。和供應(yīng)商確定長(zhǎng)期優(yōu)惠價(jià)格12采購(gòu)過程出違約、現(xiàn)欺詐行為3824A對(duì)已采購(gòu)的物料及時(shí)明確采購(gòu)合同的有效性13產(chǎn)品運(yùn)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)部制造部采購(gòu)供應(yīng)風(fēng)