倉(cāng)庫(kù)管理獎(jiǎng)懲制度

1、浙江五峰汽車軸承制造有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物料、套圈、半成品及成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、物料的驗(yàn)收入庫(kù)1物料到單位后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2對(duì)入庫(kù)物料核對(duì)、清點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)在ERP填寫“采購(gòu)入庫(kù)單”，“采購(gòu)入庫(kù)單”為一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員

2、、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)部人員持一聯(lián)以便查對(duì)，并將發(fā)票依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后錄入倉(cāng)庫(kù)保管員提交單據(jù)后需及時(shí)記帳。3倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。（1）未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。（2）與采購(gòu)訂單或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。（3）與要求不符合的采購(gòu)物資。4因生產(chǎn)急需或者未檢驗(yàn)及其他原因不能及時(shí)形成入庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)保ERP，管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)在ERP補(bǔ)填“采購(gòu)入庫(kù)單“，并及時(shí)記帳。二、物料保管1物料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)

3、保管員需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位“。（1）二齊：物料擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。（3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。批準(zhǔn)：擬訂：俞鵬浙江五峰汽車軸承制造有限公司2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物料要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。3庫(kù)存信息在ERP上及時(shí)維護(hù)更新。須對(duì)數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)仔細(xì)核對(duì)，確保ERP庫(kù)存報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，以免對(duì)采購(gòu)部

4、和銷售部產(chǎn)生誤導(dǎo)。三、物料的領(lǐng)發(fā)1倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單核對(duì)數(shù)量及規(guī)格后如實(shí)領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)發(fā)后及時(shí)在ERP填寫“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，并及時(shí)記帳。若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。2領(lǐng)料人員所需物料無(wú)庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)通知使用者或部門，使用者或部門按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)該使用者或部門主管簽字批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)庫(kù)保管