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文檔簡介
1、1客戶業(yè)務管理1范圍本標準規(guī)定了客戶合同、客戶檔案、客戶應收賬款及資金風險,客戶信息等方面的標準:本標準適用于東風(十堰)車身部件有限責任公司客戶業(yè)務管理2客戶檔案的建立2.1客戶與我公司進行接觸后一個月內(nèi),業(yè)務人員必須按要求為客戶建立標準的《客戶資料卡》,且所提供信息必須準確無誤。2.2《客戶資料卡》建立后,業(yè)務人員應在一個季度內(nèi)對資料卡進行檢查更新。3客戶業(yè)務合同的評審與簽訂3.1、合同的評審必須嚴格按照公司《質(zhì)量體系程序文件》3.
2、2、業(yè)務合同的簽訂嚴格按銷售部的程序進行,業(yè)務人員必須對合同條款中的運輸方式及費用承擔、產(chǎn)品價格、付款方式及期限嚴格把關。4銷售貨款管理4.1、業(yè)務員回收的貨款現(xiàn)金必須在帶款前向主管領導匯報,同意后方可帶款,回單位后及時上繳,不得私自挪用和截留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴加考核。4.2、業(yè)務員應該及時追繳逾期應收賬款,對于業(yè)務員因自身原因產(chǎn)生的不良貨款,將全部或按一定比例考核到個人。4.3、零散用戶(非合同單位)的銷售行為,必須是現(xiàn)金入賬后方可發(fā)貨
3、,否則后果由當事人負完全責任。4.4、對于有過交易行為、信譽好的正規(guī)企事業(yè)單位,因特殊需要,業(yè)務員在1000元的權限內(nèi),經(jīng)口頭或書面匯報后可酌情先發(fā)貨,如超過5000元必須請示主管領導,同意后方可發(fā)貨,業(yè)務員注意貨款的及時清收。4.5、合同單位應收賬款額度在合同條款規(guī)定的范圍內(nèi)時,業(yè)務員按合同條款執(zhí)行,當合同單位的需求超過了合同條款規(guī)定的最高限額或收款期限時,業(yè)務員需要以書面形式向主管領導提出報告,或者再次簽訂合同后,方可進行再銷售。否
4、則出現(xiàn)的銷售貨款危機全部由業(yè)務員個人負責。4.5.1當應收賬款額度超過合同所定兩萬元或全年業(yè)務量的10%(或超過60天)時,超過30天沒有發(fā)生業(yè)務往來,由業(yè)務員提出報警信息,并及時與對方交涉,催要貨款。4.5.2當收賬款額度超過合同規(guī)定五萬元或全年業(yè)務量的15%(或超過90天)時,超過60天沒有發(fā)生業(yè)務往來,由業(yè)務員以書面形式向領導提出報警,及出與對方交涉,催要貨款,雙方形成書面回款計劃,應收賬款控制在合同范圍之內(nèi)。4.5.3當收賬款額
5、度超過合同規(guī)定十萬元或全年業(yè)務量的20%(或超過120天)時,超過90天沒有發(fā)生業(yè)務往來,由業(yè)務員以書面形式向主管經(jīng)理提出報警,及出與對方交涉,催要貨款,雙方形成書面回款計劃,應收賬款控制在合同范圍之內(nèi),或及時進入法律2程序。4.6業(yè)務員不得以降低公司產(chǎn)品銷售價格等手段向經(jīng)銷商索取“回扣”,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即給予下崗處理。5、業(yè)務賬務的清查5.1業(yè)務人員對自己所負責的區(qū)域必須有完整規(guī)范的賬務,要求做到能夠隨查隨清。5.2業(yè)務人員隨時接受銷售
6、部和公司所指定人員對帳物的清查,并積極配合檢查人員的工作。5.3有合同的單位由于某些原因,不能及時回款的需向主管經(jīng)理請示簽字后方可掛賬。5.4對于合同單位,銷售的貨款,在確定對方能當月回款的情況下,才能開出增值稅發(fā)票。5.5業(yè)務人員要求開出的增值稅發(fā)票必須接收財務部門的管理,及時掛賬,如果因業(yè)務人員自身原因而造成發(fā)票錯開、丟失、或過期,一切責任由當事人承擔全部責任(具體詳見財務部公布的《發(fā)票管理規(guī)定》)。5.6業(yè)務人員每年年底必須與客戶
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