采購與供應業(yè)務流程

1、采購與供應業(yè)務流程采購與供應業(yè)務流程第一章第一章采購與供應中的文件采購與供應中的文件第二節(jié)第二節(jié)請購單的應用請購單的應用1、請購單應包括的詳細信息：、請購單應包括的詳細信息：?序列號；?內(nèi)部的部門代碼，或預算代碼；?請購單發(fā)起人的姓名、簽字及日期；?需求的產(chǎn)品或服務的描述；?數(shù)量；?價格；?供應商；?送貨地點；?日起要求。2、利用計算機系統(tǒng)處理請購單、利用計算機系統(tǒng)處理請購單?當采購訂單請求輸入到計算機系統(tǒng)中，就已經(jīng)進入流程，內(nèi)部訂單將

2、被發(fā)送到倉儲部門，持有庫存的倉儲部門將自動檢查當前的庫存。?計算機系統(tǒng)中的電子物料系統(tǒng)保留了所有存貨和過去的記錄，如果倉庫中沒有所要采購的物料或不足，則請求采購的文件會自動發(fā)送到采購部門；?如果倉庫中有所需物料，則計算機發(fā)出某個特定物料的出貨申請，計算機會更新當前的結(jié)余，并將這一結(jié)余與設定的再定貨點數(shù)額進行比較，如果余額介于再定貨點，系統(tǒng)將自動發(fā)出一個請購單，以便庫存保持在最佳水平。第三節(jié)第三節(jié)了解請購單了解請購單1、請購單審核、請購單

3、審核當一個批準通過的請購單到達采購部后，采購部將對請購單進行評估和評價，然后執(zhí)行一下采購的步驟之一：?駁回請購單到用戶部門并要求解釋；?為本采購項目創(chuàng)建一份報價邀請，以接收投標書；?根據(jù)請購單創(chuàng)建一個采購訂單；2、財務簽字授權(quán)（批準）、財務簽字授權(quán)（批準）財務簽字授權(quán)用于支出和資源使用決策的批準，如請購單。舉例，如果請購單少于5000美元的直接交到采購部門，如果請購單總額超過5000美元的需要部門經(jīng)理的批準，才能轉(zhuǎn)到采購部門。。。3、請

4、購的內(nèi)部政策、請購的內(nèi)部政策?組織應建立一個請購政策，以闡明如何處理請購，該政策應為更廣泛的采購或采購政策的一部分；?請購政策應規(guī)定請購單必須在管理框架范圍內(nèi)操作，管理層的職責是確保采購作業(yè)在第三章第三章合同條款合同條款第一節(jié)第一節(jié)報價的分析和比較報價的分析和比較1、評估供應商報價、評估供應商報價評估報價應依據(jù)最初的RFQ（報價邀請）中設定的具體的、客觀的判定標準來進行?？傮w原則是：中標方應當是價格最低或“最具經(jīng)濟優(yōu)勢的投標方”。以下指

5、導方針概括了分析標書需要考慮的主要要點：1設定一套接收和啟封標書的規(guī)程，確保安全2明確相關各部門的職責3設定客觀的合同授予標準，如同招標邀請中所說明的4組建跨職能團隊對標書逐一進行評估5建立一套標準化的標書記錄和報告格式6檢查收到的標書是否符合合同授予標準。對非價格標準的評判要尤為謹慎（必要時索取更多的具體信息7檢查所有標書的數(shù)字計算是否準確8將總報價比最低的二或三個報價高出一定百分比（如20%）的供應商去除9根據(jù)預先確定的技術、合同、

6、和財務細節(jié)審核表對標書進行評估10為每份標書寫一份報告呈交給項目或采購經(jīng)理（據(jù)此給落選投標方提出反饋，如果有此需要。2、報價和投標評估框架、報價和投標評估框架?一個標題或者備忘錄形式的頁眉；?需求?背景?供應商報價或標書的評估和比較?逐一對各個供應商做出簡短評價或分析?逐一對各條關鍵標準做出簡要評價或分析?建議和說明第四節(jié)第四節(jié)條款的變更條款的變更合同條款的變更也被稱為合同修訂。變更合同條款和條件，要求與簽署原合同的正式程度相同。變更有