跟蹤審計實施方案

1、紅峰水庫【函】002 進場交底 2017 年 3 月 6 日 （簽收及回饋）業(yè)主： PMC 項目管理單位： 監(jiān)理： 承包人： 遵義市匯川區(qū)紅峰水庫工程 遵義市匯川區(qū)紅峰水庫工程跟蹤審計 跟蹤審計實施方案 實施方案貴州魯班工程造價咨詢有限 貴州魯班工程造價咨詢有限 XXXXXXXX

2、XXXXX XXXXXXXXXXXXX 公司 公司二〇一七年三月二 二〇一七年三月二 XXXXXX XXXXXX 年 XX XX 月 XX XX 日貴州魯班工程造價咨詢有限公司 孟澤舟 13985235215 0851-28918438 遵義高橋水榭花都四樓（三閣公園對 面）1目 錄第一章、跟蹤審計依據(jù)??????????????????????????????????????????????????????????????????

3、????????????????????????????????????????????????????????????????1第一章、跟蹤審計依據(jù)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1一、相關法律、法規(guī)?????

4、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1第二章、跟蹤審計的宗旨及程序????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

5、??????????????????????????????2一、跟蹤審計的宗旨??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2二、跟蹤審計的流程????????????????????????????????????????????

6、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2第三章、跟蹤審計工作內容??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5一、

7、現(xiàn)場跟蹤的準備階段??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5二、施工合同審核與管理?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

8、?????????????????????????????????????6三、設計變更的審核與管理??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7四、洽商簽證的審核與管理???????????????????????????????????????????

9、???????????????????????????????????????????????????????????????????????8五、工程量簽證的審核與管理????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10六、材料價格簽證的審核與管理???????????

10、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11七、綜合單價簽證的審核與管理????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12八、隱蔽工

11、程審核與管理????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13九、進度款的審核與管理?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

12、???????????????????????????????13十、索賠費用的審核與管理????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14十一、主要隱蔽工程驗收管理????????????????????????????????????????????????

13、????????????????????????????????????????????????????????????17第四章、跟蹤審計操作要點????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17第五章、跟蹤審計重點及難點分析?????????

14、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????19一、審計重點分析???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

15、?????????????????19二、審計難點及應對措施????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21第六章、跟蹤審計機構配備情況??????????????????????????????????????????????????????????

16、??????????????????????????????????????????????????????22一、項目審計組人員配備????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????22二、項目辦公設備配備?????????????????????????

17、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23第七章、合理化的建議?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????