簡(jiǎn)介：內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法考試試卷內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法考試試卷姓名得分一、一、填空題（每題填空題（每題5分，共分，共6題，合計(jì)題，合計(jì)3030分）分）1內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的適用范圍是內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的適用范圍是________；2____________及以上管理人員必須成為兼職培訓(xùn)講師；及以上管理人員必須成為兼職培訓(xùn)講師；3未達(dá)到初級(jí)培訓(xùn)師標(biāo)準(zhǔn)者的課酬計(jì)算方式為未達(dá)到初級(jí)培訓(xùn)師標(biāo)準(zhǔn)者的課酬計(jì)算方式為_(kāi)__________；4課酬統(tǒng)一在課酬統(tǒng)一在___________中體現(xiàn)；中體現(xiàn)；5聘任審批流程為聘任審批流程為本人填寫(xiě)本人填寫(xiě)XXXX長(zhǎng)沙公司內(nèi)部兼職培訓(xùn)師受聘資格長(zhǎng)沙公司內(nèi)部兼職培訓(xùn)師受聘資格審查表到審查表到部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，然后經(jīng)，然后經(jīng)___________審核，最終經(jīng)總審核，最終經(jīng)總經(jīng)理簽批即可；經(jīng)理簽批即可；6效果系數(shù)評(píng)估根據(jù)課后評(píng)估表的效果系數(shù)評(píng)估根據(jù)課后評(píng)估表的_______________視為效果系視為效果系數(shù)；數(shù)；二、二、多選題（每題多選題（每題5分，共分，共6題，合計(jì)題，合計(jì)3030分）分）1內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的目的是（）A、發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)公司內(nèi)部培訓(xùn)師B、為系統(tǒng)打造培訓(xùn)體系搭建平臺(tái)C、為集團(tuán)培育人才D、長(zhǎng)沙公司人力資源部戰(zhàn)略部署的工具2內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的目標(biāo)是（）A、提高培訓(xùn)實(shí)用性B、建立培訓(xùn)人才梯隊(duì)C、選拔優(yōu)秀人才成為內(nèi)部兼職培訓(xùn)師D、建立一支優(yōu)秀的講師團(tuán)隊(duì)3培訓(xùn)師選拔分幾類（）三、三、問(wèn)答題（每題問(wèn)答題（每題2020分，共分，共2題，合計(jì)題，合計(jì)4040分）分）1成為高級(jí)培訓(xùn)師的具體標(biāo)準(zhǔn)是什么答2如果在工作中，你是部門(mén)經(jīng)理，如何看待“部門(mén)經(jīng)理必須成為兼職培訓(xùn)師”的要求答

簡(jiǎn)介：1濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室201８年部門(mén)預(yù)算3部門(mén)概況一、主要職能區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)是（一）貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)部署要求，研究擬訂精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。（二）整合區(qū)直有關(guān)部門(mén)人財(cái)物等扶貧資源，統(tǒng)籌管理扶貧資金，協(xié)調(diào)安排區(qū)級(jí)扶貧資金項(xiàng)目，協(xié)調(diào)組織區(qū)直有關(guān)部門(mén)扶貧工作。（三）協(xié)調(diào)擬定全區(qū)扶貧資金分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，指導(dǎo)重點(diǎn)扶貧項(xiàng)目。（四）負(fù)責(zé)全區(qū)貧困對(duì)象信息采集、建檔立卡、數(shù)據(jù)更新、信息發(fā)布和扶貧信息庫(kù)的規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)，搭建扶貧開(kāi)發(fā)信息服務(wù)平臺(tái)；對(duì)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)管理。（五）承擔(dān)貧困村干部扶貧開(kāi)發(fā)培訓(xùn)工作，組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。（六）督促檢查和考核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直有關(guān)部門(mén)扶貧責(zé)任制的落實(shí)情況，提出意見(jiàn)和建議。（七）承辦區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)預(yù)

簡(jiǎn)介：評(píng)審項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分表分表項(xiàng)目名稱深圳文體設(shè)施總體布局專項(xiàng)規(guī)劃研究類別評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重（）評(píng)分參考及范圍投標(biāo)單位1評(píng)分投標(biāo)單位2評(píng)分投標(biāo)單位3評(píng)分報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)價(jià)格投標(biāo)總價(jià)40評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)說(shuō)明滿足招標(biāo)文件要求且最低的投標(biāo)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，其價(jià)格為滿分40分。其他投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)得分＝（評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)／投標(biāo)報(bào)價(jià)）X價(jià)格權(quán)值X100投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)上限價(jià)的，投標(biāo)報(bào)價(jià)作零分處理業(yè)績(jī)10做過(guò)類似規(guī)劃項(xiàng)目5個(gè)以上者5分；4個(gè)以上者4分；3個(gè)以上者3分；其他1分；得過(guò)規(guī)劃獎(jiǎng)項(xiàng)10項(xiàng)以上得5分，8項(xiàng)以上4分，5項(xiàng)以上3分，其他1分。團(tuán)隊(duì)20項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資歷及參與過(guò)國(guó)內(nèi)知名或重大規(guī)劃、建筑方案編制的20分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從事過(guò)區(qū)域性規(guī)劃編制的15分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從事過(guò)片規(guī)劃編制的10分。綜合工作方案30根據(jù)工作內(nèi)容及深度的高低評(píng)分，滿分30分。評(píng)分合計(jì)評(píng)分合計(jì)談判小組評(píng)分員簽名談判小組評(píng)分員簽名日期日期評(píng)審項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)分表分表項(xiàng)目名稱深圳文體設(shè)施總體布局專項(xiàng)規(guī)劃研究類別評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重（）評(píng)分參考及范圍投標(biāo)單位1評(píng)分投標(biāo)單位2評(píng)分投標(biāo)單位3評(píng)分報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)價(jià)格投標(biāo)總價(jià)40評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)說(shuō)明滿足招標(biāo)文件要求且最低的投標(biāo)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，其價(jià)格為滿分40分。其他投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)得分＝（評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)／投標(biāo)報(bào)價(jià)）X價(jià)格權(quán)值X100投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)上限價(jià)的，投標(biāo)報(bào)價(jià)作零分處理業(yè)績(jī)10做過(guò)類似規(guī)劃項(xiàng)目5個(gè)以上者5分；4個(gè)以上者4分；3個(gè)以上者3分；其他1分；得過(guò)規(guī)劃獎(jiǎng)項(xiàng)10項(xiàng)以上得5分，8項(xiàng)以上4分，5項(xiàng)以上3分，其他1分。團(tuán)隊(duì)20項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資歷及參與過(guò)國(guó)內(nèi)知名或重大規(guī)劃、建筑方案編制的20分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從事過(guò)區(qū)域性規(guī)劃編制的15分；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從事過(guò)片規(guī)劃編制的10分。綜合工作方案30根據(jù)工作內(nèi)容及深度的高低評(píng)分，滿分30分。評(píng)分合計(jì)評(píng)分合計(jì)談判小組評(píng)分員簽名談判小組評(píng)分員簽名日期日期

簡(jiǎn)介：1內(nèi)部審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷一、基本情況1單位名稱（單位或部門(mén)公章）。2組織機(jī)構(gòu)類別人大、政協(xié)法院、檢察院黨委直屬機(jī)關(guān)及有關(guān)機(jī)構(gòu)政府組成部門(mén)政府特設(shè)機(jī)構(gòu)政府直屬機(jī)構(gòu)政府辦事機(jī)構(gòu)政府直屬事業(yè)單位其它，請(qǐng)說(shuō)明3本系統(tǒng)的管理體制是垂直領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)二、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)基本情況1內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱。2負(fù)責(zé)人。電話。3內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的級(jí)別及分管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明①“分管領(lǐng)導(dǎo)”請(qǐng)作職務(wù)描述。②“合并設(shè)置”指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)、人事、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門(mén)合屬辦公或在這些部門(mén)內(nèi)設(shè)置。處級(jí)，獨(dú)立，分管領(lǐng)導(dǎo)。不獨(dú)立，與合并設(shè)置，分管領(lǐng)導(dǎo)。科級(jí)，獨(dú)立，分管領(lǐng)導(dǎo)。不獨(dú)立，與合并設(shè)置，分管領(lǐng)導(dǎo)。其它，請(qǐng)說(shuō)明。3內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的人員編制和數(shù)量行政編制，編制數(shù)人，實(shí)有人數(shù)人。事業(yè)編制，編制數(shù)人，實(shí)有人數(shù)人。3（7）注冊(cè)舞弊檢查師（CFE）人。（8）注冊(cè)數(shù)據(jù)處理師（CDP）人。（9）內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)人。（10）其它，請(qǐng)說(shuō)明。5貴單位內(nèi)部審計(jì)人員的平均年齡為歲。6貴單位內(nèi)部審計(jì)人員中從事內(nèi)部審計(jì)工作（1）1至5年人。（2）5至10年人。（3）10至20年人。（4）20年以上人。五、內(nèi)部審計(jì)工作情況1貴單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)常開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目和各占比重情況（可多選）財(cái)務(wù)收支審計(jì)（預(yù)算執(zhí)行審計(jì)），占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)，占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為內(nèi)部控制審計(jì)，占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為投資項(xiàng)目審計(jì)，占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為物資采購(gòu)審計(jì)，占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為效益審計(jì)，占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為IT審計(jì)，占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查），占全部審計(jì)項(xiàng)目的比重為其它，請(qǐng)說(shuō)明2如貴單位未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，主要的原因是什么領(lǐng)導(dǎo)重視不夠傳統(tǒng)審計(jì)所占比重較大需求不明顯其它，請(qǐng)說(shuō)明

簡(jiǎn)介：內(nèi)部人員求職申請(qǐng)表內(nèi)部人員求職申請(qǐng)表內(nèi)部人員求職申請(qǐng)表內(nèi)部人員求職申請(qǐng)表

簡(jiǎn)介：申請(qǐng)編印內(nèi)部資料流程申請(qǐng)編印內(nèi)部資料流程新申請(qǐng)編印內(nèi)部資料流程新申請(qǐng)編印內(nèi)部資料流程一、用戶注冊(cè)系統(tǒng)生成用戶名登錄系統(tǒng)二、登錄填寫(xiě)編印內(nèi)部資料性出版物申請(qǐng)表并上報(bào)。三、北京市新聞出版廣電局進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)審。1預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)（預(yù)受理通過(guò)狀態(tài)），用戶提交紙質(zhì)材料。2預(yù)審未通過(guò)（退回修改狀態(tài)），用戶查看“意見(jiàn)信息”，進(jìn)行修改后提交。3預(yù)審未通過(guò)（預(yù)受理未通過(guò)狀態(tài)）用戶查看“意見(jiàn)信息”，查看未通過(guò)原因。四、網(wǎng)上預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)，申請(qǐng)單位到北京市新聞出版廣電局行政服務(wù)大廳提交紙質(zhì)材料。材料齊全、符合法定形式予以現(xiàn)場(chǎng)受理。五、材料受理后，由北京市新聞廣電局內(nèi)部資料管理部門(mén)進(jìn)行審批。審批通過(guò)，核發(fā)北京地區(qū)內(nèi)部資料性出版物準(zhǔn)印證，不予批準(zhǔn)書(shū)面說(shuō)明理由。（受理時(shí)限20日）。六、審批通過(guò)，申請(qǐng)單位持“受理通知書(shū)”領(lǐng)取準(zhǔn)印證。（審批結(jié)果由申請(qǐng)單登錄系統(tǒng)查看，不再另行通知）辦理連續(xù)性內(nèi)部資料延期流程辦理連續(xù)性內(nèi)部資料延期流程一、查詢用戶名登錄系統(tǒng)二、登錄填寫(xiě)編印內(nèi)部資料性出版物申請(qǐng)表并上報(bào)。三、北京市新聞出版廣電局進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)審。1預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)（預(yù)受理通過(guò)狀態(tài)），用戶提交紙質(zhì)材料。2預(yù)審未通過(guò)（退回修改狀態(tài)），用戶查看“意見(jiàn)信息”，進(jìn)行修改后提交。3預(yù)審未通過(guò)（預(yù)受理未通過(guò)狀態(tài)）用戶查看“意見(jiàn)信息”，查看未通過(guò)原因。四、網(wǎng)上預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)，申請(qǐng)單位到北京市新聞出版廣電局行政服務(wù)大廳提交紙質(zhì)材料。材料齊全、符合法定形式予以現(xiàn)場(chǎng)受理。五、材料受理后，由北京市新聞廣電局內(nèi)部資料管理部門(mén)進(jìn)行審批。審批通過(guò)，核發(fā)北京地區(qū)內(nèi)部資料性出版物準(zhǔn)印證，不予批準(zhǔn)書(shū)面說(shuō)明理由。（受理時(shí)限20日）。六、審批通過(guò)，申請(qǐng)單位持“受理通知書(shū)”領(lǐng)取準(zhǔn)印證。（審批結(jié)果由申請(qǐng)單登錄系統(tǒng)查看，不再另行通知）

簡(jiǎn)介：評(píng)分表序號(hào)評(píng)審內(nèi)容依據(jù)分值財(cái)務(wù)狀況投標(biāo)人近3年（2015年、2016年和2017年財(cái)務(wù)報(bào)表）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。投標(biāo)人須提供相關(guān)業(yè)務(wù)的證明材料或年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。否則酌情賦分。05分1企業(yè)實(shí)力（10分）資質(zhì)及場(chǎng)所企業(yè)辦公場(chǎng)所800平米以上得2分，800平米以下得1分。投標(biāo)人2015年1月1日至今獲得ISO9000認(rèn)證的，得1分，其他甲級(jí)資質(zhì)（如房建監(jiān)理甲級(jí)、市政監(jiān)理甲級(jí)）每一項(xiàng)增加1分。05分企業(yè)信譽(yù)投標(biāo)人2015年1月1日至今獲得國(guó)家級(jí)“守合同重信用”稱號(hào)的得5分，獲得省級(jí)“守合同重信用”稱號(hào)的得3分，獲得市級(jí)“守合同重信用”稱號(hào)的得1分。（不重復(fù)計(jì)算，以最高榮譽(yù)為準(zhǔn)）05分2企業(yè)信譽(yù)榮譽(yù)（10分）企業(yè)榮譽(yù)投標(biāo)人2015年1月1日至今企業(yè)獲得國(guó)家級(jí)先進(jìn)單位（或優(yōu)秀單位）稱號(hào)的得5分，獲得省級(jí)先進(jìn)單位（或優(yōu)秀單位）的得3分，獲得市級(jí)先進(jìn)單位（或優(yōu)秀單位）的得1分。（不重復(fù)計(jì)算，以最高榮譽(yù)為準(zhǔn)）05分3公司業(yè)績(jī)（30分）項(xiàng)目業(yè)績(jī)2015年1月以來(lái)完成的招標(biāo)項(xiàng)目總投資額在10002000萬(wàn)之間的每個(gè)項(xiàng)目業(yè)績(jī)得2分，最多3個(gè)項(xiàng)目；20005000萬(wàn)元之間的每個(gè)項(xiàng)目得3分，最多3個(gè)項(xiàng)目；5000萬(wàn)元以上的每個(gè)項(xiàng)目得5分，最多3個(gè)項(xiàng)目。030分招標(biāo)代理工作方案根據(jù)方案的合理性、可行性、科學(xué)性進(jìn)行評(píng)分。主要體現(xiàn)在1、工作程序合理、有序、明晰。2、內(nèi)部控制制度完善、合理。3、招投標(biāo)程序及標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目復(fù)核管理制度、廉政監(jiān)管措施等。4、時(shí)間安排合理，時(shí)間承諾保證。5、組織保證、補(bǔ)救措施等。以上5項(xiàng)分別按照（優(yōu)2分；良15分；一般1分；）確定。0104實(shí)施方案（20分）造價(jià)咨詢根據(jù)方案的合理性、可行性、科學(xué)性010工作方案進(jìn)行評(píng)分。主要體現(xiàn)在1、工作方案規(guī)劃有序、合理、明確。2、公司管理制度齊全、完善。3、造價(jià)編制標(biāo)準(zhǔn)合理，項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理制度、項(xiàng)目的復(fù)核管理制度、廉政監(jiān)管措施等。4、工作計(jì)劃有序，承諾完成時(shí)間。5、項(xiàng)目組織保證及項(xiàng)目補(bǔ)救措施等。以上5項(xiàng)分別按照（優(yōu)2分；良15分；一般1分；）確定。招標(biāo)代理報(bào)價(jià)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求且投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，得滿分；其他報(bào)價(jià)得分按照下列公式計(jì)算報(bào)價(jià)得分＝（評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)150155報(bào)價(jià)（30分）造價(jià)咨詢報(bào)價(jià)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求且投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，得滿分；其他報(bào)價(jià)得分按照下列公式計(jì)算報(bào)價(jià)得分＝（評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)15015注1、最低報(bào)價(jià)（含一個(gè)或同時(shí)多個(gè)）低于其他有效報(bào)價(jià)人的報(bào)價(jià)平均值50時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求該報(bào)價(jià)人作出書(shū)面說(shuō)明并提供相關(guān)證明材料。該報(bào)價(jià)人不能合理說(shuō)明或不能提供相關(guān)證明材料的，視作該報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)。

簡(jiǎn)介：1第23082308號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則審計(jì)檔案工作審計(jì)檔案工作第一章第一章總則總則第一條為了規(guī)范審計(jì)檔案工作，提高審計(jì)檔案質(zhì)量，發(fā)揮審計(jì)檔案作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)檔案法和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則，制定本準(zhǔn)則。第二條本準(zhǔn)則所稱審計(jì)檔案，是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中形成的、具有保存價(jià)值的歷史記錄。第三條本準(zhǔn)則所稱審計(jì)檔案工作，是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)納入審計(jì)檔案的材料以下簡(jiǎn)稱審計(jì)檔案材料進(jìn)行收集、整理、立卷、移交、保管和利用的活動(dòng)。第四條本準(zhǔn)則適用于各類組織的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)人員及其從事的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。其他單位或人員接受委托、聘用，承辦或者參與內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，形成的審計(jì)檔案材料應(yīng)當(dāng)交回組織，并遵守本準(zhǔn)則。第二章第二章一般原一般原則第五條內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集審計(jì)檔案材料，按照立卷原則和方法進(jìn)行歸類整理、編目裝訂、組合成卷和定期歸檔。第六條內(nèi)部審計(jì)人員立卷時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循按性質(zhì)分類、按單元排列、按項(xiàng)目組卷原則。第七條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持誰(shuí)審計(jì)、誰(shuí)立卷的原則，做到3三結(jié)論類材料審計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)單、被審計(jì)對(duì)象的反饋意見(jiàn)等；四備查類材料審計(jì)項(xiàng)目回訪單、被審計(jì)對(duì)象整改反饋意見(jiàn)、與審計(jì)項(xiàng)目聯(lián)系緊密且不屬于前三類的其他材料等。第十五條審計(jì)檔案材料應(yīng)當(dāng)按下列四個(gè)單元排列一結(jié)論類材料，按逆審計(jì)程序、結(jié)合其重要程度予以排列；二證明類材料，按與項(xiàng)目審計(jì)方案所列審計(jì)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的順序、結(jié)合其重要程度予以排列；三立項(xiàng)類材料，按形成的時(shí)間順序、結(jié)合其重要程度予以排列；四備查類材料，按形成的時(shí)間順序、結(jié)合其重要程度予以排列。第十六條審計(jì)檔案內(nèi)每組材料之間的排列要求一正件在前，附件在后；二定稿在前，修改稿在后；三批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；四批示在前，報(bào)告在后；五重要文件在前，次要文件在后；六匯總性文件在前，原始性文件在后。第四章第四章紙質(zhì)審計(jì)紙質(zhì)審計(jì)檔案的檔案的編目、裝目、裝訂與移交與移交第十七條紙質(zhì)審計(jì)檔案主要包括下列要素一案卷封面；二卷內(nèi)材料目錄；三卷內(nèi)材料；四案卷備考表。第十八條案卷封面應(yīng)當(dāng)采用硬卷皮封裝。第十九條卷內(nèi)材料目錄應(yīng)當(dāng)按卷內(nèi)材料的排列順序和內(nèi)容編制。第二十條卷內(nèi)材料應(yīng)當(dāng)逐頁(yè)注明順序編號(hào)。

簡(jiǎn)介：具體審計(jì)方案具體審計(jì)方案一、審計(jì)內(nèi)容（根據(jù)審計(jì)計(jì)劃中審計(jì)重點(diǎn)的內(nèi)容具體展開(kāi)）二、審計(jì)方法三、審計(jì)人員安排（下表根據(jù)具體審計(jì)方案的內(nèi)容，對(duì)審計(jì)人員的事項(xiàng)安排進(jìn)行細(xì)分）項(xiàng)目安排人員四、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間安排（下表為現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的具體時(shí)間細(xì)分）時(shí)間需完成的工作注審計(jì)方案可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。具體審計(jì)方案具體審計(jì)方案一、審計(jì)內(nèi)容（根據(jù)審計(jì)計(jì)劃中審計(jì)重點(diǎn)的內(nèi)容具體展開(kāi)）二、審計(jì)方法三、審計(jì)人員安排（下表根據(jù)具體審計(jì)方案的內(nèi)容，對(duì)審計(jì)人員的事項(xiàng)安排進(jìn)行細(xì)分）項(xiàng)目安排人員四、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間安排（下表為現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的具體時(shí)間細(xì)分）時(shí)間需完成的工作注審計(jì)方案可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

簡(jiǎn)介：附表3請(qǐng)先閱讀填表說(shuō)明，再填寫(xiě)。中國(guó)電建集團(tuán)航空港建設(shè)有限公司中國(guó)電建集團(tuán)航空港建設(shè)有限公司內(nèi)部招聘登記表內(nèi)部招聘登記表應(yīng)聘崗位部崗位一、基本情況一、基本情況姓名身份證號(hào)性別婚姻狀況年齡籍貫現(xiàn)所在地戶口所在地一寸照片政治面貌入黨時(shí)間電子郵箱職稱評(píng)定時(shí)間審批單位職務(wù)行政級(jí)別任職時(shí)間參加工作時(shí)間職業(yè)（執(zhí)業(yè)）資格聯(lián)系方式二、教育背景二、教育背景起止時(shí)間學(xué)校專業(yè)學(xué)歷學(xué)位學(xué)歷性質(zhì)（請(qǐng)以“■”標(biāo)識(shí)）全日制■在職□全日制■在職□全日制□在職■三、培訓(xùn)經(jīng)歷三、培訓(xùn)經(jīng)歷起止時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得的資格證書(shū)填表說(shuō)明1、填表完畢后，請(qǐng)將文檔名改為“應(yīng)聘人員姓名應(yīng)聘崗位”。填寫(xiě)此表（電子版）時(shí)請(qǐng)盡量按原格式填寫(xiě)，不要改變表格總體寬度。各項(xiàng)均需填寫(xiě)，沒(méi)有的填“無(wú)”。盡量填寫(xiě)在兩頁(yè)。如填寫(xiě)超過(guò)兩頁(yè)，沒(méi)有填寫(xiě)的行可整行刪除。填寫(xiě)說(shuō)明請(qǐng)刪除。請(qǐng)用宋體（小四）填寫(xiě)。2、籍貫、戶口所在地精確到縣市一級(jí)。3、政治面貌填寫(xiě)項(xiàng)為“中共黨員”、“共青團(tuán)員”、“群眾”等。4、表中所涉及時(shí)間一律精確到月。5、學(xué)歷填寫(xiě)項(xiàng)為“大學(xué)?？啤薄ⅰ按髮W(xué)本科”、“碩士研究生”、“博士研究生”等。僅有碩士學(xué)位而無(wú)學(xué)歷證書(shū)的，學(xué)歷應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填“大學(xué)專科”或“大學(xué)本科”。學(xué)位填寫(xiě)“學(xué)士”、“碩士”“博士”。沒(méi)有請(qǐng)?zhí)睢盁o(wú)”。6、工作經(jīng)歷請(qǐng)?zhí)顚?xiě)單位以及項(xiàng)目工作的經(jīng)歷，填寫(xiě)順序請(qǐng)按經(jīng)歷的從前至后的順序，必要時(shí)可增加行數(shù)。7、第六項(xiàng)“其他情況及說(shuō)明”請(qǐng)務(wù)必填寫(xiě)不要空著。期望工作地點(diǎn)可以填寫(xiě)國(guó)內(nèi)3個(gè)省份或服從安排。8、提交此表時(shí)，請(qǐng)附相關(guān)證件掃描件（身份證、學(xué)歷證書(shū)、職稱證及其他執(zhí)業(yè)資格證書(shū)），粘貼在一個(gè)WD文檔中，文件名為“姓名證書(shū)掃描件”。

簡(jiǎn)介：內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法考試試卷（內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法考試試卷（B卷）卷）姓名得分一、一、填空題（每題填空題（每題5分，共分，共6題，合計(jì)題，合計(jì)3030分）分）1內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的適用范圍是__XX長(zhǎng)沙公司____；2___部門(mén)負(fù)責(zé)人___及以上管理人員必須成為兼職培訓(xùn)講師；3未達(dá)到初級(jí)培訓(xùn)師標(biāo)準(zhǔn)者的課酬計(jì)算方式為_(kāi)__20元小時(shí)X效果系數(shù)X課時(shí)_；4年度例行的資格復(fù)審公司人力資源部每年_12_月份組織本年度的兼職培訓(xùn)師資格復(fù)審工作，根據(jù)以上要求予以晉升、續(xù)聘或解聘等評(píng)定，培訓(xùn)師聘用期為_(kāi)_2__年；5聘任審批流程為本人填寫(xiě)XX長(zhǎng)沙公司內(nèi)部兼職培訓(xùn)師受聘資格審查表到部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，然后經(jīng)___人力資源部____審核，最終經(jīng)總經(jīng)理簽批即可；6效果系數(shù)評(píng)估根據(jù)課后評(píng)估表的____平均分___視為效果系數(shù)；二、二、多選題（每題多選題（每題5分，共分，共6題，合計(jì)題，合計(jì)3030分）分）1內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的目的是（AB）A、發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)公司內(nèi)部培訓(xùn)師B、為系統(tǒng)打造培訓(xùn)體系搭建平臺(tái)C、為集團(tuán)培育人才D、長(zhǎng)沙公司人力資源部戰(zhàn)略部署的工具2內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的目標(biāo)是（內(nèi)部兼職培訓(xùn)師管理辦法的目標(biāo)是（AC）A、提高培訓(xùn)實(shí)用性C、試講合格后安排授課D、授課后將培訓(xùn)痕跡進(jìn)行存檔，同步完善課件三、三、問(wèn)答題（每題問(wèn)答題（每題2020分，共分，共2題，合計(jì)題，合計(jì)4040分）分）1成為中級(jí)培訓(xùn)師的具體標(biāo)準(zhǔn)是什么答授課次數(shù)不低于5場(chǎng)次年，自主研發(fā)課件3門(mén)以上；授課時(shí)間不低于12小時(shí)年；效果平均分在85分以上；2如果在工作中，你是部門(mén)經(jīng)理，如何看待“部門(mén)經(jīng)理必須成為兼職培訓(xùn)師”的要求

簡(jiǎn)介：1附件1授權(quán)委托書(shū)（個(gè)人模板）市人力資源和社會(huì)保障局現(xiàn)委托身份證號(hào)作為我的代理人，代理本人辦理出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核事宜委托權(quán)限1出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核；2（其他授權(quán)事項(xiàng)）。被委托人在委托權(quán)限內(nèi)提交的相關(guān)文件我均予以承認(rèn)，并自愿承擔(dān)被委托人在委托權(quán)限內(nèi)提交的相關(guān)文件我均予以承認(rèn)，并自愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。一切法律責(zé)任。委托人簽字聯(lián)系方式被委托人簽字聯(lián)系方式年月日注須附委托人及被委托人身份證復(fù)印件。2授權(quán)委托書(shū)（單位模板）市人力資源和社會(huì)保障局現(xiàn)委托身份證號(hào)作為我（單位公司）的合法代理人，代理我單位人員辦理出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核事宜委托權(quán)限1出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核；2（其他授權(quán)事項(xiàng)）。被委托人在委托權(quán)限內(nèi)提交的相關(guān)文件我（單位被委托人在委托權(quán)限內(nèi)提交的相關(guān)文件我（單位公司）均予以承公司）均予以承認(rèn)，并自愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。認(rèn)，并自愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。報(bào)名人員名單姓名，身份證號(hào)姓名，身份證號(hào)姓名，身份證號(hào)姓名，身份證號(hào)姓名，身份證號(hào)姓名，身份證號(hào)注人員名單可自行減少或添加行數(shù)。注人員名單可自行減少或添加行數(shù)。年月日（單位蓋章）注須附被委托人身份證復(fù)印件。注須附被委托人身份證復(fù)印件。

簡(jiǎn)介：中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部令2019年第7號(hào)公路水路行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定已于2019年1月16日經(jīng)第2次部務(wù)會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2019年4月1日起施行。交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬2019年2月5日第五條交通運(yùn)輸單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)職業(yè)規(guī)范，結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，明確內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制、職責(zé)權(quán)限、人員配備、經(jīng)費(fèi)保障、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用和責(zé)任追究等。第六條單獨(dú)設(shè)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)）和內(nèi)部審計(jì)人員，從事內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)職業(yè)規(guī)范，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員不得參與可能影響?yīng)毩ⅰ⒖陀^履行審計(jì)職責(zé)的工作。第七條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷創(chuàng)新審計(jì)工作方法，充分利用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量不斷提高。第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員第八條各級(jí)交通運(yùn)輸主管部門(mén)及其所屬行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在本單位黨組織、主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。國(guó)有企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在企業(yè)黨組織、董事會(huì)（或者主要負(fù)責(zé)人）直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定建立總審計(jì)師制度?？倢徲?jì)師協(xié)助黨組織、董事會(huì)（或者主要負(fù)責(zé)人）管理內(nèi)部審計(jì)工作。第九條下屬單位或者分支機(jī)構(gòu)較多，以及實(shí)行垂直管理的交通運(yùn)輸部所屬單位，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)。未

簡(jiǎn)介：云南省審計(jì)廳云南省審計(jì)廳審計(jì)結(jié)果公告2018年第5號(hào)（總第153號(hào)）主辦單位云南省審計(jì)廳公告時(shí)間2018年5月23日目錄1全省推進(jìn)八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果公告（1）2云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社及嵩明等20家首批改制農(nóng)信社專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果公告（6）2二、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題（一）推進(jìn)機(jī)制不完善，工作協(xié)調(diào)配合不到位。各級(jí)發(fā)改部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與各產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組在協(xié)調(diào)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決策部署，執(zhí)行相關(guān)配套政策措施，分析研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的困難和問(wèn)題等方面存在溝通不暢、統(tǒng)籌能力不足、協(xié)調(diào)配合不到位的情況。（二）部分產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組未制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度實(shí)施方案和三年行動(dòng)計(jì)劃。省級(jí)5個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組未制定三年行動(dòng)計(jì)劃；楚雄、玉溪、曲靖等3個(gè)州（市）部分產(chǎn)業(yè)未制定發(fā)展規(guī)劃；昆明、楚雄、玉溪、曲靖等4個(gè)州（市）部分產(chǎn)業(yè)未制定年度實(shí)施方案；昆明市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、信息、現(xiàn)代物流等6個(gè)產(chǎn)業(yè)未制定三年行動(dòng)計(jì)劃。（三）部分州市年度目標(biāo)任務(wù)完成情況不理想。曲靖、紅河、麗江等3個(gè)州市年度目標(biāo)任務(wù)完成情況不理想。（四）部分重點(diǎn)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢。受產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、土地、行政審批、基礎(chǔ)設(shè)施等因素的影響，6個(gè)州（市）48個(gè)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢，其中昆明2個(gè)、玉溪6個(gè)、紅河12個(gè)、曲靖8個(gè)、楚雄18個(gè)、麗江2個(gè)。（五）部分項(xiàng)目建設(shè)用地手續(xù)不完善。曲靖、麗江2個(gè)州（市）未對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目用地制定具體措施。（六）融資渠道不暢，企業(yè)融資難題未能有效化解。紅河、楚雄、麗江3個(gè)州（市）由于政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)三方信息不對(duì)稱，企業(yè)融資缺乏互動(dòng)平臺(tái)和有效擔(dān)保，不能有效支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)融資難問(wèn)題仍未能有效化解。（七）基金登記設(shè)立進(jìn)展緩慢，財(cái)政資金長(zhǎng)期閑置。截至2017年10

簡(jiǎn)介：1審定處罰的事項(xiàng)與審計(jì)組征求意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告不一致并且加重處罰的，需及時(shí)告知被審計(jì)對(duì)象，并聽(tīng)取稱述和申辯依法追究相關(guān)人員責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理旦不需處罰擬處罰需追究責(zé)任民和縣審計(jì)局責(zé)任清單民和縣審計(jì)局責(zé)任清單一、行政權(quán)力運(yùn)行流程圖（一）行政處罰行政處罰通用流程圖項(xiàng)目類型行政處罰辦理地點(diǎn)民和縣審計(jì)局承辦部門(mén)民和縣審計(jì)局服務(wù)電話8522029監(jiān)督投訴電話8522029違法行為審計(jì)立項(xiàng)（一般程序）送達(dá)審計(jì)（調(diào)查）通知書(shū)調(diào)查取證二名以上審計(jì)執(zhí)法人員出示執(zhí)法證，開(kāi)展調(diào)查、檢查，制作現(xiàn)場(chǎng)記錄，調(diào)查詢問(wèn)筆錄，取得相關(guān)證據(jù)。根據(jù)認(rèn)定的違法事實(shí)和法律依據(jù)，提出初步處理、處罰意見(jiàn)，編寫(xiě)審計(jì)工作底稿。審計(jì)組討論，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，寫(xiě)明需處罰的事實(shí)和依據(jù)并征求意見(jiàn)，通過(guò)征求意見(jiàn)告知被審單位（個(gè)人）擬處罰的事實(shí)、理由和依據(jù)，并取得當(dāng)事人的書(shū)面陳述履行內(nèi)部復(fù)核、審理程序，召開(kāi)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)，集體討論決定擬處罰事項(xiàng)，一般事項(xiàng)由分管局領(lǐng)導(dǎo)審定，重大事項(xiàng)由局長(zhǎng)審定符合聽(tīng)證條件的處罰事項(xiàng)依法組織聽(tīng)證出具審計(jì)報(bào)告出具審計(jì)決定書(shū)出具審計(jì)移送書(shū)送達(dá)審計(jì)決定書(shū)明確執(zhí)行期限并告知法律救濟(jì)途徑執(zhí)行審計(jì)決定，反饋執(zhí)行情況被審單位拒不執(zhí)行審計(jì)決定，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行審計(jì)終結(jié)，立卷歸檔3三行政監(jiān)督行政監(jiān)督通用流程圖項(xiàng)目類型行政監(jiān)督辦理地點(diǎn)民和縣審計(jì)局承辦部門(mén)民和縣審計(jì)局服務(wù)電話8522029監(jiān)督投訴電話8522029編制年度審計(jì)工作計(jì)劃組成審計(jì)組，開(kāi)展審計(jì)前調(diào)查、編制審計(jì)實(shí)施方案，并于實(shí)施審計(jì)3日前向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書(shū)測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)部控制，選用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法取得審計(jì)證據(jù)，并編制審計(jì)工作底稿審計(jì)組提出審計(jì)報(bào)告，經(jīng)實(shí)審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核后，征求被審計(jì)單位意見(jiàn)（被審計(jì)單位應(yīng)自收到審計(jì)報(bào)告）之日起10日內(nèi)提出書(shū)面意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告經(jīng)該業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)復(fù)核后，由該審計(jì)組組長(zhǎng)草擬審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書(shū)等審理小組對(duì)審計(jì)報(bào)告等進(jìn)行復(fù)核審計(jì)組將草擬的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書(shū)等及審理小組的復(fù)核意見(jiàn)報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定審計(jì)報(bào)告并形成審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議決定向被審計(jì)單位出具審計(jì)報(bào)告向縣政府提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告（必要時(shí)出具審計(jì)決定）