a 供應商管理制度

1、供應商開發(fā)管理制度供應商開發(fā)管理制度1.供應商開發(fā)程序1.1供應商開發(fā)權責1.1.1采購部負責供應商開發(fā)主導工作。1.1.2開發(fā)部（工程部）負責供應商樣品的確認。1.1.3品管部、工程部、采購部組成調查小組，負責供應商的調查評審。2.供應商資訊來源2.1各種采購指南。2.2同行或供應商介紹。2.3供應商主動聯(lián)絡或其他途徑。3.供應商問卷調查3.1問卷設計問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。問卷設計應注意的事項有：A.按照本公司需

2、要設計內容及格式。B.盡可能較全面掌握、了解供應商的信息資料。c.易于填寫，便于整理。3.2供應商基本資料表由供應商填寫《供應商基本資料表》，內容包括：公司名稱、地址、電話、傳真、Email、負責人、聯(lián)系人；公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額；設備狀況；人力資源狀況；主要產品及原材料。3.3供應商問卷調查表供應商問卷調查表，內容包括：材料零件確認、品質驗收與管制、采購合同、付款流程、售后服務、建議事項。4.供應商開發(fā)流程：尋

3、找供應商填寫供應商基本資料表與供應商洽談必要時作樣品鑒定供應商問卷調查提出對供應商進行調查的評核申請。5.后續(xù)工作按《供應商管理制度》，由調查小組對供應商作實際調查評審，以確定是否可列入合格供應商之列。6.附件：《供應商基本資料表》、《供應商問卷調查表》。采購價格管理制度采購價格管理制度1.價格審核規(guī)定1.1報價依據(jù)1.1.1開發(fā)部提供新材料的規(guī)格書，作為采購部進行成本分析的基礎和供應商報價的依據(jù)。1.1.2非通用規(guī)格的物料，一般由供應

4、商先提供樣品，經開發(fā)部確認可用后，方予報價。1.2價格審核供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。1.2.1采購部一般應挑選23家供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。1.2.2采購人員以《單價審核單》一式三份呈報主管審核。1.2.3采購部主管審核，需要進一步議價時，退回重新議價，或由主管親自與供應商議價。1.2.4采購部主管審核的價格，呈總經理確認批準。1.2.5總經理可視情況，實施再行議價或要求采購部進一步議價。1.2.6《單價審核單

5、》經核準后，一聯(lián)轉財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉供應商。1.3價格調查1.3.1已核定的材料，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。1.3.2本公司的管理部門，有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。1.3.3已核定的物料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。1.3.4單價漲跌的審核流程，同新價格審核流程。1.3.5在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。1.3